鄂尔多斯市土地调查规划院2017年度决算公开报告
时间：2018-09-21 14:11
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内蒙古自治区鄂尔多斯市土地调查规划院
2017年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
二、关于2017年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2017年度收入决算情况说明
（三）关于2017年度支出决算情况说明
（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
根据鄂尔多斯市机构编制委员会，鄂机编字〔2013〕170号文件规定，我单位主要职责是：承担国家、自治区、市级安排的国土资源大调查中的基础性、公益性、战略性调查任务；承担辖区内土地调查、规划、评价、监测、地价分析等公共事务的技术支撑工作；承担国土资源信息中心建设管理、维护更新工作；开展土地调查、土地规划方面相关业务培训、指导、咨询；承担并组织完成应用基础理论研究及相关信息工程技术的应用开发和实验；承担征地项目报告中土地勘测定界测绘任务和相关技术性指标的审核工作。
二、机构设置及单位构成情况
（1）独立编制机构。2017年，本单位独立编制机构1个。
（2）独立核算机构。2017年，本单位独立核算机构1个。现内设办公室、规划、调查、测量、信息等4个所。
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
1．收入支出与预算对比分析。
（1）收入预决算对比情况。2017年，部门收入预算合计342.08万元，收入调整预算合计343.14万元，收入决算合计343.14万元，年初预算与决算收入差额-1.05万元，预决算差异率为-0.31%。年初调整预算与决算收入差额0.00万元，预决算差异率为0.00%。其中，财政拨款预决算差异率25.71%，主要原因是人员减少带薪休假停发。非财政拨款预决算差异率0.00%，主要原因是 人员减少与带薪休假停发。
（2）支出预决算对比情况。2017年，全市部门支出预算合计342.08万元，支出调整预算合计556.36万元，支出决算合计556.36万元，与预算数差额214.28万元，预决算差异率为62.64%，与调整预算数差额0.00万元，调整预决算差异率为0.00%。人员经费支出预决算差异率29.21%，主要原因是人员减少离退休工资转到社保，无带薪休假；公用经费支出预决算差异率-62.28%，主要原因是人员减少，业务减少。项目支出预决算差异率-1,677.21%，主要原因是业务减少 ，其中，财政拨款支出预决算差异率-19.98%，主要原因是 按照合同项目进度付款，结转到2018年。
二、关于2017年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2017年度收入总计772.74万元，其中：本年收入合计343.14万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余429.60万元；支出总计772.74万元，其中：结余分配38.36万元，年末结转和结余178.02万元。与2016年度相比，收入总计减少-307.73万元，下降-28.50%；支出总计减少-307.73万元，下降-28.50%。主要原因：一是财政预算安排减少;二是人员减少与带薪休假停发；三是业务量减少。
（二）关于2017年度收入决算情况说明
本部门2017年度收入合计343.14万元，其中：财政拨款收入254.14万元，占74.10%；事业收入89.00万元，占25.90%。
（三）关于2017年度支出决算情况说明
本部门2017年度支出合计556.36万元，其中：基本支出289.78万元，占52.10%；项目支出266.58万元，占47.90%；
（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入总计467.24万元，其中：年初结转和结余213.10万元；支出总计467.24万元，其中：年末结转和结余56.79万元。与2016年度相比，收入减少-279.22万元，下降-37.40%；支出减少-279.22万元，下降-37.40%。主要原因：财政预算资金压缩 ； 事业收入减少 ； 节约开支 。
（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计410.45万元，其中：基本支出239.14万元，占43.00%；项目支出171.31万元，占41.70%。
（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出239.13万元，其中：人员经费210.31万元，主要包括：工资福利与对个人和家庭的补助，较上年减少-106.87万元，主要原因是：人员调出、带薪休假未发放；公用经费28.82万元，主要包括： 办公费、差旅费、电话费、维护费，较上年增加减少-1.85万元，主要原因是：节约运用
（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为1.90万元，支出决算为1.82万元，完成预算的93.80%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.73万元，完成预算的120.10%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算的18.00%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是人员减少；二是业务量减少；三是公务用车实有为4辆（编制数为2辆）。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出1.82万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.73万元，占95.10%；公务接待费支出0.09万元，占4.90%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出1.73万元。其中：公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行维护费支出1.73万元，用于外业调查上级部门工作汇报业务对接 ，车均运维费0.20万元，较上年增加减少-2.03万元，主要原因是人员减少业务量减少，财政拨款开支的公务用车保有量为8辆。
公务接待费支出0.09万元。其中：国内公务接待费0.09万元，接待3批次，共接待6人次。主要用于与上级部门业务对接。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2017年度机关运行经费支出0.00万元。
（二）政府采购支出情况
本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元，比2016年减少-190.55万元，降低-100.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2016年减少-320.17万元，降低-100.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，部级领导干部用车0辆;一般公务用车7辆;一般执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备3套，主要是信息化管理软件系统、鄂尔多斯市数据中心升级改造系统、鄂尔多斯国土资源综合监管指挥中心建设项目设备，比2016年增加2.00，主要原因是该项目正在实施当中。
（四）预算绩效管理工作开展情况
我部门因全市未开展预算绩效管理工作。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：苏日娜 联系电话：0477-8581849