鄂尔多斯市自然资源局所属鄂尔多斯市城市建设档案馆2022年度预算公开报告

时间:2022-03-15 17:09   来源:鄂尔多斯市自然资源局城市建设档案馆    保存:
目录 
  第一部分  部门所属单位概况
  一、主要职能、职责
  二、机构设置及人员基本情况
  第二部分  2022年部门预算收支情况
  一、部门预算收支总体情况说明
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明
  四、机关运行经费安排情况说明
  五、政府采购预算情况说明
  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  第三部分  其他公开事项说明
  一、项目支出绩效目标情况说明
  二、国有资产占有使用情况说明
  第四部分  名词解释
  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道
  第六部分  2022年部门预算公开表
  一、2022财政拨款收支预算总表
  二、2022年一般公共预算财政拨款支出预算表
  三、2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
  四、部门收支预算总表
  五、部门收入预算总表
  六、部门支出预算总表
  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
  八、财政拨款“三公”经费支出预算表
  九、2022年政府采购预算表
  十、2022年一般性支出经费预算表
  十一、项目支出绩效目标表
  
第一部分  部门所属单位概况
  一、主要职能、职责
  贯彻执行国家城建档案工作方针、政策、法律和法规,制定本市城市建设档案管理工作的各项规定。
  一、机构设置及人员基本情况
  2022年鄂尔多斯自然资源局所属鄂尔多斯城市建设档案馆共有行政机构数1家,其中财政拨款的行政事业单位1家。与去年相比,机构数量无变化。
  (一)机构基本情况
  鄂尔多斯自然资源局所属鄂尔多斯市城市建设档案馆是鄂尔多斯市人民政府组成的行政事业单位,为正科级。
  (二)人员基本情况
  2022年编制数为12人。其中行政编制人数0人,事业编制12人。2022年末财政供养人员实有人数12人,比上年净增加0人,其中在职人员12人,比上年净增加0人,退休人员3人,比上年增加0人。
  
第二部分  2022年部门预算收支情况
  一、部门预算收支总体情况说明
  收入预算508.99万元,比上年预算增加159.68万元,增长45.7%,增加主要是由于信息和数字化管理建设经费比上年增加了112万元,自然资源和城建档案保护费项目比上年增加8万元,办公楼维修及运营经费项目比上年增加10万,其他公用经费比上年增加29.68万元。
  支出预算508.99万元,比上年预算增加159.68万元,增长45.7%,增加主要是由于信息和数字化管理建设经费比上年增加了112万元,自然资源和城建档案保护费项目比上年增加8万元,办公楼维修及运营经费项目比上年增加10万,其他公用经费比上年增加29.68万元。
  (一)、2022年部门预算收入情况说明
  部门预算收入508.99万元,其中:一般公共预算拨款收入508.99万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0.00%;事业收入0万元,占比0.00%;事业单位经营收入0万元,占比0.00%;,其他收入 0万元,占比0.00%;上年结转 0万元,占比0.00%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0.00%。
  (二)、2022年部门预算支出情况说明
  部门预算支出508.99万元,其中:基本支出208.99万元,占比41%;项目支出300万元,占比59%;事业单位经营支出0万元,占比0.00%。
  主要用于“自然资源和城建档案保护费项目”78万元、“办公楼维修及运营经费项目”40万元、“信息和数字化管理建设经费项目”172万元、“党的建设、意识形态、改革调研工作经验项目”10万元这四个项目方面共计300万元以及所有基本支出共计208.99万元,合计508.99万元的支出。
     二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  (一)财政拨款规模情况
  财政拨款收支预算508.99万元,包括:一般公共预算财政拨款508.99万元,政府性基金预算财政拨款 0万元,上年结转0万元。
  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
  1、城乡社区支出465.62万元,比上年预算数增加159.67万元。主要是单位项目:信息和数字化管理建设经费比上年增加了112万元,自然资源和城建档案保护费项目比上年增加8万元,办公楼维修及运营经费项目比上年增加10万,其他公用经费比上年增加29.67万元,合计增加数为159.67万元。
  2、社会保障和就业类21.25万元,比上年预算数减少0万元。主要用于单位职工的社会保障和就业类保险的经费。
  3、卫生健康支出9.23万元,比上年预算数增加0万元,主要用于单位职工医疗卫生与计划生育等管理事务方面的支出。
  4、住房保障支出12.88万元,比上年预算数增加0万元,主要用于单位职工住房方面的支出。
  三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明
  财政拨款“三公”经费支出预算1.08万元,比上年增加0.26万元,增长31.7%。其中:
  1、因公出国(境)费用 0  万元,比上年预算数增加 0万元,增长 0 %。
  2、公务接待费0万元,比上年预算数减少0万元,下降0%。
  3、公务用车购置及运行维护费1.08万元,比上年预算增加0.26万元,增长31.7%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费1.08万元,比上年预算增加0.26万元,增长31.7%。增加主要是由于单位车辆年久老化造成的维修成本增加所致。
  四、机关运行经费安排情况说明
  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  2022年,我单位机关运行经费财政拨款预算28.93万元,比上年增加11.86万元,增长69.5%。主要包括以下支出:办公室费2万元、水费3万元、电费3万元、取暖费5万元、差旅费0.5万元、委托业务费0.5万元、工会经费1.28万元、福利费2.67万元、公务用车维护费1.08万元、其他交通费9.9万元。增加是因为1、单位要维修老旧馆库及线路造成用电量和用水量增加,所以预算中参照往年的基础上预估增加了费用;2、因车辆年久老化造成的维修导致公务用车维护费增加; 
  五、政府采购预算情况说明
  政府采购预算总额73.08万元,其中:政府采购货物预算72万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算   1.08万元。
  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  本部门(单位)2022年无政府性基金支出预算。
  本单位2022年无政府性基金支出预算。
  
第三部分  其他公开事项说明
  一、项目支出绩效目标情况说明
  2022年,填报绩效目标的预算项目4个,公开绩效目标4个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算300万元,占全部项目支出预算的100%。
  二、国有资产占有使用情况说明
  截至2022年末,共有车辆 1  辆, 其中:其中:机要应急车辆0.00,下乡业务用车1辆。
  
第四部分  名词解释
  1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。
  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  
第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道
  本单位预算公开信息反馈和联系方式:
  联系人:王雪丹           联系电话:15849739999
  
第六部分  2022年部门预算公开表
  一、2022财政拨款收支预算总表
  二、2022年一般公共预算财政拨款支出预算表
  三、2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
  四、部门收支预算总表
  五、部门收入预算总表
  六、部门支出预算总表
  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
  八、财政拨款“三公”经费支出预算表
  九、2022年政府采购预算表
  十、2022年一般性支出经费预算表
  十一、项目支出绩效目标表
        2022年预算公开1.xlsx

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