2022年度内蒙古自治区鄂尔多斯市城市建设档案馆单位决算公开
时间：2023-09-19 14:43
来源：鄂尔多斯市城市建设档案馆
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2022年度内蒙古自治区鄂尔多斯市城市建设档案馆单位决算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、项目支出决算情况说明
十二、机构运行经费支出决算情况说明
十三、政府采购支出决算情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
1、承担接收、整理、鉴定、统计、保管、利用、保护全市永久和长期保存的城建档案及有关资料；
2、承担城建档案数字化及相关储存、利用、编研、咨询、交流和服务工作；
3、承担全市城建档案业务指导工作；
4、承担市自然资源局交办的其他相关工作；
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设3个科室包括办公室、业务室、财务室。本部门无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市城市建设档案馆单位。详细情况见表：
三、2022年度单位主要工作完成情况
2022年，在局党组正确领导下，我馆紧紧围绕局党组的中心工作和城建档案馆2022年重点工作目标任务，团结带领档案馆全体干部职工真抓实干，不断提高档案管理和服务水平，圆满完成了如下工作。
我馆全体工作人员认真学习了自然资源系统组织的贯彻党的二十大精神并参与局机关和支部组织的各类党史党建活动。档案业务室：指导空港园区住建局城市建设基础设施及园林绿化资料。指导旗区档案室档案的分类和组卷及整理上架。1月至12月共收集档案18000余卷、发放合格证35家。
档案管理室:全年查阅档案306人次，共计1500卷。近期很多单位办理产权证来我馆查阅档案，由于很多建筑年代久远，答案无从查获。我馆人员积极想办法为城市建设、工程备案、房产办理、资质年审、司法部门取证、房屋维修、解决地界纠纷及工程质量等方面提供了大量的凭证和依据。
我单位信息化工作稳步推进，档案数字化已按照财政部门相关要求完成招投标。到目前为止已完成总扫描图纸：3571卷、共45154页。文件资料A4纸：27024卷、共1546000页。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市城市建设档案馆单位2022年度收入、支出决算总计529.98万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 20.99万元，增长 4.12%，变动原因：由于追加2017年带薪休假及补发基础性绩效奖，导致较年初预算数增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 167.91万元，增长 46.38%。其中：
（一）收入决算总计529.98万元。包括：
1.本年收入决算合计518.24万元。与上年决算相比，增加 167.91万元，增长 47.93%，变动原因： 由于单位职工补岗竞聘工资有所增加；单位项目内容增加，所以经费也有所增加，因此比上年收支增加。
2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：我单位2022年度没有非财政拨款结余。
3.年初结转和结余11.74万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：我单位2022年度没有年初结转和结余。
（二）支出决算总计529.98万元。包括：
1.本年支出决算合计518.14万元。与上年决算相比，增加 168.02万元，增长 47.99%，变动原因：由于追加2017年带薪休假及补发基础性绩效奖，单位职工补岗竞聘工资有所增加；单位项目内容增加，所以经费也有所增加，因此比上年收支增加。
2.结余分配0.10万元。结余分配事项：本年度收到银行利息。与上年决算相比，减少 0.11万元，减少 53.59%，变动原因：本年度收到银行利息。
3.年末结转和结余11.74万元。结转和结余事项：历史遗留借款，导致年末结转。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：历史遗留借款，导致年末结转。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市城市建设档案馆单位2022年度本年收入决算合计518.24万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入518.14万元，占99.98%；
本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；
本年事业收入0.00万元，占0.00%；
本年经营收入0.00万元，占0.00%；
本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；
本年其他收入0.10万元，占0.02%。
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市城市建设档案馆单位2022年度本年支出决算合计518.14万元，其中：
本年基本支出220.33万元，占42.52%；
本年项目支出297.81万元，占57.48%；
本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；
本年经营支出0.00万元，占0.00%；
本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市城市建设档案馆单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计529.89万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 20.90万元，增长 4.11%，变动原因：由于追加2017年带薪休假及补发基础性绩效奖，单位职工补岗竞聘工资有所增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 168.02万元，增长 46.43%，变动原因：由于追加2017年带薪休假及补发基础性绩效奖，单位职工补岗竞聘工资有所增加；单位项目内容增加，所以经费也有所增加，因此比上年收支增加。
五、一般公共预算支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市城市建设档案馆单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算518.14万元。与年初预算508.99万元相比，完成年初预算的101.80%。其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为21.01万元，与年初预算相比减少0.25万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算2.18万元，支出决算4.23万元，完成年初预算的194 %。决算数与年初预算数的差异原因：补发退休人员基础性绩效奖导致较年初预算数增加。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算17.18万元，支出决算14.98万元，完成年初预算的87.19%。决算数与年初预算数的差异原因：由于有人员变动，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出较年初预算减少。
3．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.89万元，支出决算1.8万元，完成年初预算的95.24%。决算数与年初预算数的差异原因：由于有人员变动，导致其他社会保障和就业支出较年初预算减少。
（二）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为8.52万元，与年初预算相比减少0.72万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算9.23万元，支出决算8.52万元，完成年初预算的92.3 %。决算数与年初预算数的差异原因：由于有人员变动，导致事业单位医疗支出较年初预算减少。
（三）城乡社区支出（类）
1．城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算465.62万元，支出决算477.39万元，完成年初预算的102.5 %。决算数与年初预算数的差异原因：由于追加2017年带薪休假及补发基础性绩效奖，单位职工补岗竞聘工资有所增加；单位项目内容增加，所以经费也有所增加，因此比上年收支增加。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为11.23万元，与年初预算相比减少1.65万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算12.88 万元，支出决算11.23万元，完成年初预算的87.19%。决算数与年初预算数的差异原因：由于有人员变动，导致住房公积金支出较年初预算减少。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市城市建设档案馆单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算220.33万元，其中：
（一）人员经费195.61万元。主要包括：基本工资52.38万元、津贴补贴77.3万元、绩效工资21.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.98万元、职工基本医疗保险缴费6.34万元、公务员医疗补助缴费2.18万元、其他社会保障缴费支出1.8万元、住房公积金11.23万元其他工资福利支出4.15万元、退休费4.23万元。
（二）公用经费24.72万元。主要包括：办公费1.42万元、印刷费0.98万元、水费3万元、电费0.92万元、取暖费4.43万元、差旅费0.07万元、委托业务费0.5万元、工会经费1.28万元、福利费2.67万元、公务用车运行维护费0.85万元、其他交通费用8.6万元。
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市城市建设档案馆单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算297.81万元，其中：
（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：基本工资 0万元、津贴补贴 0 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 0万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 0 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 0 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 0 万元、住房公积金 0 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 0 万元等。
（二）商品和服务支出227.83万元。主要包括：办公费1.6万元、邮电费1.4万元、差旅费0.13万元、维修（护）费52.45万元、专用材料费46.65万元、委托业务费工会经费120.58万元、其他商品和服务支出5.02万元。
（三）资本性支出69.98万元。主要包括：办公设备购置69.98万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市城市建设档案馆单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算0.85万元，支出决算0.85万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.85万元，支出决算0.85万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：因为降低三公经费，减少公务用车运行维护费。二是本单位今年未产生公务接待，所以未产生该费用。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市城市建设档案馆单位2022年度财政拨款“三公”经费支出0.85万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.85万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，变动原因：我单位本年度没有因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.85万元。其中：
（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，变动原因：我单位本年度没有公务用车购置支出。
（2）公务用车运行维护费支出0.85万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，增加 0.16万元，增长 23.16%，变动原因：一是本着节约减少开支， 二是日常办公用车费用，三是对车辆进行整体的维修保养。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，变动原因：我单位本年度没有公务接待费支出。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市城市建设档案馆单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市城市建设档案馆单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、项目支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市城市建设档案馆单位2022年度预算安排项目4个，实施项目4个，完成项目4个，项目支出总金额297.81万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额297.81万元，本年其他资金0.00万元。
十二、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市城市建设档案馆单位2022年度机构运行经费支出决算24.72万元。比上年决算相比，增加 5.09万元，增长 25.90%，变动原因：由于调资后工资基数增加，导致公用经费及工会经费和福利费增加。
十三、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市城市建设档案馆单位2022年度政府采购支出总额166.07万元，其中：政府采购货物支出70.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出95.11万元。授予中小企业合同金额148.27万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额148.27万元，占授予中小企业合同金额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的0 %。
十四、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市城市建设档案馆单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。
十五、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区鄂尔多斯市城市建设档案馆单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目4个，共涉及资金297.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“信息和数字化管理建设经费项目”、“党的建设，意识形态，改革调研工作经费项目”、“城建档案保护费项目”、“办公楼维修及运营经费项目”4个项目开展了单位评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出297.81万元，政府性基金支出0万元。其中，没有委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目为“良”以上。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区鄂尔多斯市城市建设档案馆单位2022年度在决算中反映 4个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共4个项目的绩效自评结果。
1.“信息和数字化管理建设经费项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数172万元，执行数为171.98万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：该项目到位资金172万元，支出171.98万元。支出资金主要用于系统运维机房改造及安全测试补漏购买备用配件50万元，购买内网电脑建立馆内离线设备系统维修老旧图纸扫描仪20万元，档案数字化经费及自然资源系统信息化数据储存101.98万元。发现的主要问题及原因：1. 本项目立项实施，均按照规定的程序申请设立，不存在问题，项目2022年度有序推进，有效提高党的理论方针政策的社会影响力，实现党的声音覆盖基层每个角落。2. 根据疫情防控政策，为减少人员聚集，降低疫情传播风险，组织培训场次减少，参与培训人数减少，出勤率降低，故未完成年初所设指标值。3. 本项目专款专用，统筹安排，按照计划管理，按照实际发生支付，实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出，挤占挪用等违法违规问题，资金管理不存在问题。下一步改进措施：1. 加强年初预算管理，参考多方因素，完善项目设立。2. 继续严格按照财务管理相关制度，对项目资金进行规范管理，严格执行相关审批程序和手续，确保项目实际支出与项目规定的用途一致。3. 若以后年度再次出现上述情况，应积极寻求解决办法，尽可能寻求其他方式开展相关工作。
2.“党的建设，意识形态，改革调研工作经费项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86.43分。全年预算数10万元，执行数为7.83万元，完成预算的78.30%。项目绩效目标完成情况：本年度举办党建活动采购部分办公用品及口罩消毒液，举办1次联合党支部党员活动，七一党员活动，党建墙制作。发现的主要问题及原因：1. 本项目立项实施，均按照规定的程序申请设立，不存在问题，项目2022年度有序推进，有效提高党的理论方针政策的社会影响力，实现党的声音覆盖基层每个角落。2. 根据疫情防控政策，为减少人员聚集，降低疫情传播风险，组织培训场次减少，参与培训人数减少，出勤率降低，故未完成年初所设指标值。3. 本项目专款专用，统筹安排，按照计划管理，按照实际发生支付，实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出，挤占挪用等违法违规问题，资金管理不存在问题。下一步改进措施：1. 加强年初预算管理，参考多方因素，完善项目设立。2. 继续严格按照财务管理相关制度，对项目资金进行规范管理，严格执行相关审批程序和手续，确保项目实际支出与项目规定的用途一致。3. 若以后年度再次出现上述情况，应积极寻求解决办法，尽可能寻求其他方式开展相关工作。
3.“城建档案保护费项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。全年预算数78.00万元，执行数为78.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支出资金主要用于档案的日常运营维护成本14万元；城建档案十防的相关工作47万元；完成整理接收档案科研、安保等人员委托业务费17万元。发现的主要问题及原因：1. 本项目立项实施，均按照规定的程序申请设立，不存在问题，项目2022年度有序推进，有效提高党的理论方针政策的社会影响力，实现党的声音覆盖基层每个角落。2. 根据疫情防控政策，为减少人员聚集，降低疫情传播风险，组织培训场次减少，参与培训人数减少，出勤率降低，故未完成年初所设指标值。3. 本项目专款专用，统筹安排，按照计划管理，按照实际发生支付，实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出，挤占挪用等违法违规问题，资金管理不存在问题。下一步改进措施：1. 加强年初预算管理，参考多方因素，完善项目设立。2. 继续严格按照财务管理相关制度，对项目资金进行规范管理，严格执行相关审批程序和手续，确保项目实际支出与项目规定的用途一致。3. 若以后年度再次出现上述情况，应积极寻求解决办法，尽可能寻求其他方式开展相关工作。
4.“办公楼维修及运营经费项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。全年预算数40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：办公场所及档案库房以及监控设施的日常维护12次，共计费用38.6万元，网络通信等基础运行费用1.4万元。发现的主要问题及原因：1. 本项目立项实施，均按照规定的程序申请设立，不存在问题，项目2022年度有序推进，有效提高党的理论方针政策的社会影响力，实现党的声音覆盖基层每个角落。2. 根据疫情防控政策，为减少人员聚集，降低疫情传播风险，组织培训场次减少，参与培训人数减少，出勤率降低，故未完成年初所设指标值。3. 本项目专款专用，统筹安排，按照计划管理，按照实际发生支付，实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出，挤占挪用等违法违规问题，资金管理不存在问题。下一步改进措施：1. 加强年初预算管理，参考多方因素，完善项目设立。2. 继续严格按照财务管理相关制度，对项目资金进行规范管理，严格执行相关审批程序和手续，确保项目实际支出与项目规定的用途一致。3. 若以后年度再次出现上述情况，应积极寻求解决办法，尽可能寻求其他方式开展相关工作。
（三）单位项目绩效评价结果。
以“党的建设，意识形态，改革调研工作经费项目”项目为例，该项目绩效评价综合得分为86.43分，绩效评价结果为“良”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。
2022年党的建设，意识形态，改革调研工作经费项目绩效自评报告
一、项目基本情况
（一）项目基本情况简介。
确保单位党的建设，意识形态，改革调研工作有效开展
（二）绩效目标设定及指标完成情况。
预期目标：确保单位党的建设，意识形态，改革调研工作有效开展
绩效目标实际完成情况：本年度举办党建活动采购部分办公用品及口罩消毒液，举办1次联合党支部党员活动，七一党员活动，党建墙制作。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的。
为进一步加强党建、意识形态、改革调研工作，确保城市建设档案馆各项工作突出党建引领、意识形态把关、改革调研，确定实施该项目。 项目实施的政策依据，根据《鄂尔多斯市人民政府2019年第13次常务会议纪要（一）》（﹝2019﹞44号）《中国共产党党员教育管理工作条例》《鄂尔多斯市机构改革实施意见》等文件精神。确定项目的实施。 项目需求的紧迫性，党的十八大以来党中央高度重视党建、意识形态工作，要在工作中增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”、坚持“两个维护，就要加强经费保障。项目实施的必要性，为在工作中突出党建引领、意识形态把关、改革调研，要在城市建设档案工作中坚持正确的政治方向、符合深化改革要求，需要加强制度、经费保障。为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，及时发现自身存在的问题提出解决方案，确保项目顺利实施及时发挥效益，根据市财政局绩效管理工作部署，我单位对党的建设，意识形态，改革意识调研经费项目进项绩效自评。
（二）项目资金投入情况。
本年度资金年初预算数10.00万元，其中：财政拨款10.00万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年预算数10.00万元，其中：财政拨款10.00万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年执行数7.83万元，其中：财政拨款7.83万元，其他资金0.00万元。
（二）项目资金产出情况。
党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目数量指标开展相关活动12次以上质量指标中活动完成率33%，时效指标中开展活动时间是2022年12月前，成本指标开展活动费用低于0.5万/次，社会效益指标：提升职工党性修养工作作风廉洁自律能力不断提升，可持续影响指标：对工作人员的党性修养工作作风的影响长期，党建项目对可持续发挥作用的期限长期。满意度指标：对党员及广大人民群众满意度95%。
（三）项目资金管理情况。
确保单位党的建设，意识形态，改革调研工作有效开展，本年度举办党建活动采购部分办公用品及口罩消毒液，举办1次联合党支部党员活动，七一党员活动，党建墙制作。该项目总预算10万元，财政于4月1日拨付10万元，共到位资金10万元，支出7.83万元。支出资金主要用于举办主题党日活动5万元；党建宣传活动办公用品1.6万元，差旅费0.1266万元，剩余2.17万元交回财政。
三、项目绩效情况
(一) 产出指标完成情况
1、数量指标
1)举办主题党日活动，目标值大于等于12次次，实际完成3次，分值5，得分1.6。
2)举办党建培训活动次数，目标值大于等于4次次，实际完成0次，分值4，得分0。
3)党建宣传活动次数，目标值大于等于4次次，实际完成3次，分值4，得分0。
2、质量指标
4)主题党日参与率，目标值大于等于95%%，实际完成0.95%，分值5，得分5。
5)党建培训活动完成率，目标值大于等于95%%，实际完成0.95%，分值4，得分4。
6)党建宣传活动完成率，目标值大于等于95%%，实际完成0.95%，分值4，得分4。
3、时效指标
7)完成主题党日活动，目标值等于2022年12月31日前年，实际完成2022年，分值4，得分4。
8)完成党建培训活动，目标值等于2022年12月31日前年，实际完成2022年，分值4，得分4。
9)完成党建宣传活动，目标值等于2022年12月31日前年，实际完成2022年，分值4，得分4。
4、成本指标
10)主题党日活动成本，目标值小于等于5000元/次次，实际完成5000次，分值4，得分4。
11)党建培训活动成本，目标值小于等于5000元/次次，实际完成0次，分值4，得分4。
12)党建宣传活动成本，目标值小于等于5000元/次次，实际完成1000次，分值4，得分4。
(二) 效益指标完成情况
5、经济效益
6、社会效益
13)提升职工党性修养工作作风廉洁自律能力，目标值不断提升，实际完成不断提升，分值10，得分10。
7、生态效益
8、可持续影响
14)对工作人员的党性修养工作作风的影响，目标值长期，实际完成长期，分值10，得分10。
15)党建项目对可持续发挥作用的期限，目标值长期，实际完成长期，分值10，得分10。
(三) 满意度指标完成情况
9、服务对象满意度
16)党员及广大人民群众，目标值大于等于95%%，实际完成0.95%，分值10，得分10。
（四）自评得分情况
本项目绩效自评得分86.43分，等级为B。
四、存在问题
（一）项目立项、实施存在问题。
（二）资金管理使用存在问题
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
通过今年对我单位项目总体情况分析和自查，发现存在以下几个问题：首先是绩效管理工作初步走向规范，相关人员对于绩效评价的认识不到位，部分对绩效不理解；其次缺乏项目经费使用的管理与监督，项目推进速度较慢；最后是预算执行进度不均衡，因项目时间安排多集中在下半年，故项目资金存在年底较集中的现象。今后单位将继续加强预算管理，确保项目的科学性。制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。其次细化项目管理，确保项目按期实施，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。最后是定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更，同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行。
（二）措施及办法。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王雪丹 联系电话：0477-8680103
第五部分 2022年度单位决算表
详见附件。