2023年度内蒙古自治区鄂尔多斯市城市建设档案馆单位决算公开
时间：2024-09-26 17:18
来源：内蒙古自治区鄂尔多斯市城市建设档案馆
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2023年度内蒙古自治区鄂尔多斯市城市建设档案馆公开文档
单位名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市城市建设档案馆
单位负责人：陈丽娜
财务负责人：李晓峰
编制人：王雪丹
报送日期：2024年9月
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2023年度单位主要工作完成情况
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机构运行经费支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
1、承担接收、整理、鉴定、统计、保管、利用、保护全市永久和长期保存的城建档案及有关资料；
2、承担城建档案数字化及相关储存、利用、编研、咨询、交流和服务工作；
3、承担全市城建档案业务指导工作；
4、承担市自然资源局交办的其他相关工作；
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、业务室、财务室。本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市城市建设档案馆。详细情况见表：
三、2023年度单位主要工作完成情况
为切实加强营商环境建设和上级要求，不断深化工程建设项目行政审批制度改革，现鄂尔多斯城市建设档案验收已纳入竣工联合验收范围。在联合验收中建设工程初始阶段，各建设单位需要与我单位签订《城市建设档案移交承诺书》，后续为我单位了解工程进度和线下收取纸质和电子城市建设档案提供有力保障，真正实现“群众少跑路”。通过此项改革，不但大大缩短了审批时限，提高了审批效率，更极大地方便了企业办事。
截至目前，我馆接待档案咨询465人次，接收入馆档案24503卷。接待查阅人198人次，查阅档案5806卷，接收康巴什区档案局移交档案1130卷，为城市建设、工程备案、房产办理、资质年审、司法部门取证、房屋维修、解决地界纠纷及工程质量等方面提供了大量的凭证和依据。我们本着优化服务、创新方式，提前介入，上门服务的宗旨，深入项目施工现场，了解项目档案的建立、管理以及移交等具体业务进行了沟通交流。以实际行动践行“我为群众办实事”的庄严承诺，助力优化营商环境。
为了进一步规范和指导全市各旗区城建档案管理工作，按照自治区《关于进一步加强全区档案工作的措施》文件要求，进一步摸清各旗区城建档案工作的现状和存在的问题，寻求相应对策。根据年度工作部署，市城建档案馆对旗区城建档案工作情况进行了专题调研。本次调研由王局长带队调研，以及我单位单独调研，听汇报、实地看、查案卷的方式，重点对各旗区城建档案管理机构体系、人员队伍、馆库资源、业务建设等情况进行了调研。调研表明，旗区城建档案意识和发展水平参差不齐，建立完善城建档案管理工作体系还需做大量艰苦细致的工作。
全市9个旗区，中心城区东胜区和康巴什区城建档案统一由市城建档案馆管理，其他6个旗分别设立了城建档案馆或室（有一个旗区城建档案职能由旗区档案局履行）。全市目前馆库面积合计2417平米，密集架54列、428组，库存档案47万卷，声像档案1005GB，光盘10018张。全市城建档案从业人员29人。
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市城市建设档案馆2023年度收入、支出决算总计642.27万元。与年初预算相比，收、支总计各减少4.99万元，减少0.77%，变动原因：本年度人员无变化，年初预算预估较高导致差异；与上年决算相比，收、支总计各增加112.29万元，增长21.19%。其中：
（一）收入决算总计642.27万元。包括：
1.本年收入决算合计642.27万元。与上年决算相比，增加124.03万元，增长23.93%，变动原因：由于本年度新增密集架购置经费，导致差异。
2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年度没有非财政拨款结余和专用结余。
3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，减少11.74万元，减少100.00%，变动原因：由于本年度交回以前年度借款，并退回国库，导致差异。
（二）支出决算总计642.27万元。包括：
1.本年支出决算合计642.25万元。与上年决算相比，增加124.11万元，增长23.95%，变动原因：由于本年度新增密集架购置经费，导致差异。
2.结余分配0.02万元。结余分配事项：为本年度利息收入，导致差异。与上年决算相比，减少0.08万元，减少79.78%，变动原因：为本年度利息收入，导致差异。
3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：本年度没有年末结转和结余。与上年决算相比，减少11.74万元，减少100.00%，变动原因：本年度没有年末结转和结余。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市城市建设档案馆2023年度本年收入决算合计642.27万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入642.14万元，占99.98%；
本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；
本年事业收入0.00万元，占0.00%；
本年经营收入0.00万元，占0.00%；
本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；
本年其他收入0.13万元，占0.02%。
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市城市建设档案馆2023年度本年支出决算合计642.25万元，其中：
本年基本支出242.41万元，占37.74%；
本年项目支出399.84万元，占62.26%；
本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；
本年经营支出0.00万元，占0.00%；
本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市城市建设档案馆2023年度财政拨款收入、支出决算总计642.14万元，与年初预算相比，收、支总计各减少5.12万元，减少0.79%，变动原因：本年度人员无变化，年初预算预估较高导致差异；与上年决算相比，收、支总计各增加112.25万元，增长21.18%，变动原因由于本年度新增密集架购置经费，导致差异。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市城市建设档案馆2023年度一般公共预算财政拨款支出决算642.14万元。与年初预算647.25万元相比，完成年初预算的99.21%。其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为24.95万元，与年初预算相比减少5.60万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算3.84万元，支出决算3.49万元，完成年初预算的90.88%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员无变化，年初预算预估较高导致差异。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算23.86万元，支出决算18.90万元，完成年初预算的79.21%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员无变化，年初预算预估较高导致差异。
3．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.84万元，支出决算2.56万元，完成年初预算的90.14%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员无变化，年初预算预估较高导致差异
（二）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为9.68万元，与年初预算相比减少0.76万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算10.44万元，支出决算9.68万元，完成年初预算的92.72%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员无变化，年初预算预估较高导致差异。
（三）城乡社区支出（类）
城乡社区支出支出类决算数为591.11万元，与年初预算相比增加2.74万元。其中：
1．城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算588.37万元，支出决算591.11万元，完成年初预算的100.47%。决算数与年初预算数的差异原因本年度追加2023年应休未休经费，导致差异。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为16.40万元，与年初预算相比减少1.50万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17.90万元，支出决算16.40万元，完成年初预算的91.62%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员无变化，年初预算预估较高导致差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市城市建设档案馆2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算242.30万元，其中：
（一）人员经费216.81万元。主要包括：基本工资56.89万元，、津贴补贴77.27万元、奖金4.16万元、绩效工资23.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.90万元、职工基本医疗保险缴费7.13万元、公务员医疗补助缴费2.55万元、其他社会保障缴费2.56万元、住房公积金16.40万元、其他工资福利支出4.45万元、退休费3.49万元。
（二）公用经费25.49万元。主要包括：办公费0.68万元、水费1.5万元、电费2.06万元、取暖费4.44万元、委托业务费2.68万元、工会经费1.51万元、福利费3.15万元、公务用车运行维护费0.72万元、其他交通费用8.75万元。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市城市建设档案馆2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算399.84万元，其中：
（一）工资福利支出0.00万元。
（二）商品和服务支出261.25万元。主要包括：办公费1万元、电费1.1万元、邮电费1.90万元、差旅费1.69万元、维修（护）费65.44万元、培训费0.36万元、专用材料费26.00万元、委托业务费157.97万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他商品和服务支出3.79万元。
（三）资本性支出138.58万元。主要包括：办公设备购置6.58万元、专用设备购置132.00万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市城市建设档案馆2023年度财政拨款“三公”经费全年预算2.72万元，支出决算2.72万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算2.72万元，支出决算2.72万元，完成预算的100.00%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市城市建设档案馆2023年度财政拨款“三公”经费支出2.72万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.72万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年度没有因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.72万元。其中：
（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：我单位本年度没有公务用车购置支出。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年度没有公务用车购置支出。
（2）公务用车运行维护费支出2.72万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，增加1.87万元，增长219.40%，变动原因：一是本着节约减少开支，二是日常业务用车费用，三是对车辆进行整体的维修保养。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：我单位本年度没有公务接待费支出；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：我单位本年度没有公务接待费支出。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因我单位本年度没有公务接待费支出。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市城市建设档案馆2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款支出。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市城市建设档案馆2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。
十一、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市城市建设档案馆2023年度机构运行经费支出决算25.49万元。比上年决算相比，增加0.77万元，增长3.11%，变动原因本年度人员工资基数增加，导致机构运行经费导致差异。
十二、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市城市建设档案馆2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十三、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市城市建设档案馆截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区鄂尔多斯市城市建设档案馆根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金399.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；
本单位未对项目进行重点绩效评价。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区鄂尔多斯市城市建设档案馆2023年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。
1.信息和数字化管理建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.00分。全年预算数为147.00万元，执行数为147.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目到位资金147万元，支出147万元。支出资金主要用于信息系统运维费用1万，档案数字化经费及自然资源系统信息化数据储存146万元。为响应国家要求我馆与科研机构联合研制档案信息化系统软硬件完全国产化适配，完全实现国产化设备软件完全替代非安全产品。全年进行运行维护及安全测试2次，完成纸质档案数字化350万页，纸质档案扫描合格率大于95%，很大程度上提升了档案信息化水平。群众满意度显著提高。发现的主要问题及原因：该项目绩效表数量指标设置不全面，项目资金部分资金用于党建工作的零散支出。未涉及绩效考核内容。该项目有序推进，需进一步加强档案的数字化和信息化的利用率和保管。切实加强了档案的利用和实用性。本项目本项目专款专用，统筹安排，按照计划管理，按照实际发生支付，实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出，挤占挪用等违法违规问题，资金管理不存在问题。下一步改进措施：鄂尔多斯市城市建设档案馆作为公益性一类服务机构，场馆是发挥作用的基础和前提，当前场馆未有及时按标准建设是制约我馆发挥作用的最大因素，应加大对我馆支持力度，尽快匹配改造按照国标建设的标准场馆。进一步加强沟通汇报，及时向主管部门和分管领导反应场馆改扩建和信息数字化管理建设经费不足等问题。向主管部门提交了改扩建场馆的意见和建议，在现有基础上改建适合国家标准的场馆。信息和数字化项目也要作为单位常态化项目保留。
2.办公楼运营维护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.33分。全年预算数为30.00万元，执行数为30.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况： 对办公用房及档案库房进行馆库维修，安防监控设备的日常维护维修，确保城建档案馆的日常办公运营，网络通讯，办公用房以及公务用车的维修使用等基础设施正常运行。办公场所及档案库房以及监控设施的日常维护8次，共计费用25.02万元，网络通信等基础运行费用6次2.98万元。公务用车维修养护费1次2万，广大人民群众及业务人员满意度达98%。发现的主要问题及原因：本项目本项目专款专用，统筹安排，按照计划管理，按照实际发生支付，实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出，挤占挪用等违法违规问题，资金管理不存在问题。本项目本项目专款专用，统筹安排，按照计划管理，按照实际发生支付，实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出，挤占挪用等违法违规问题，资金管理不存在问题。下一步改进措施：继续严格按照财务管理相关制度，对项目资金进行规范管理，严格执行相关审批程序和手续，确保项目实际支出与项目规定的用途一致。加强年初预算管理，参考多方因素，完善项目设立。
3.城建档案保护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.00分。全年预算数为81.00万元，执行数为81.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况： 2023年，在局党组正确领导下，我馆紧紧围绕局党组的中心工作和城建档案馆2023年重点工作目标任务，团结带领档案馆全体干部职工真抓实干，不断提高档案管理和服务水平，圆满完成了既定工作任务。全馆认真贯彻落实上级的各项决策部署，紧紧围绕年初制订的目标任务和重点工作，加强基础业务建设，强化单位内部管理，完成各项工作任务。对档案的日常运营维护50次，城建档案的十防等相关工作50次，档案维修整理等相关工作20次，保证了库内保存档案的安全和稳定方便了相关人员和单位的查阅，增强对重要的城建档案修缮整理。发现的主要问题及原因：本年度有部分支出科目略有不足，需尽可能正确的划分项目的科目和细化分类，有效保障该项目正确经费支出。下一步改进措施： 在新的年度尽可能正确的划分项目的科目和细化分类，有效保障该项目正确经费支出。
4.党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.84分。全年预算数为10.00万元，执行数为9.84万元，完成预算的98.40%。项目绩效目标完成情况：为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，我单位对党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目进行绩效自评、通过开展绩效自评，促进单位预算资金得到全面监管，财政政策得到有效实施，预算目标得到完成，降低部门履行职能任务的成本，提高财政支出效率，并未确定以后年度的支出预算提供依据。同时可及时发现在项目实施过程中自身存在的问题，并提出解决方案，采取有力的措施，确保项目顺利实施及时发挥效益。举办主题党日活动2次， 改革调研工作1次，主题党日参与率及培训参与率达95%，提升了职工党性修养工作作风廉洁自律能力，业务工作改革创新能力不断提升。发现的主要问题及原因：本项目立项实施，均按照规定的程序申请设立，不存在问题，项目2023年度有序推进，有效提高党的理论方针政策的社会影响力，实现党的声音覆盖基层每个角落。本项目本项目专款专用，统筹安排，按照计划管理，按照实际发生支付，实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出，挤占挪用等违法违规问题，资金管理不存在问题。下一步改进措施： 继续严格按照财务管理相关制度，对项目资金进行规范管理，严格执行相关审批程序和手续，确保项目实际支出与项目规定的用途一致。加强年初预算管理，参考多方因素，完善项目设立。
5.密集架购置经费项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.00分。全年预算数为132.00万元，执行数为132.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况： 由于近年来经济持续增长城市基础设施建设加由此所积累的城市建设档案与日俱增，为存储新增城市建设档案计划购置智能密集架设备。本年度购置的密集架数量60列，而且密集架满足国家相关质量要求，密集架可以为存档单位提供服务并且提高了提升档案馆公共服务能力。发现的主要问题及原因：本项目本项目专款专用，统筹安排，按照计划管理，按照实际发生支付，实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出，挤占挪用等违法违规问题，资金管理不存在问题。下一步改进措施：进一步加强沟通汇报，及时向主管部门和分管领导反应场馆改扩建不足等问题。向主管部门提交了改扩建场馆的意见和建议，在现有基础上改建适合国家标准的场馆。该项目需作为单位常态化项目永久保留。鄂尔多斯市城市建设档案馆作为公益性一类服务机构，场馆是发挥作用的基础和前提，当前场馆未有及时按标准建设是制约我馆发挥作用的最大因素，应加大对我馆支持力度，尽快匹配改造按照国标建设的标准场馆。
（三）单位项目绩效评价结果。
本年度我单位没有进行重点项目绩效评价。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王雪丹 联系电话：0477-8680103
第五部分 单位决算表
见附件。