2024年度鄂尔多斯市不动产登记中心预算公开
时间：2024-02-23 15:49
来源：鄂尔多斯市不动产登记中心
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2024年度鄂尔多斯市
不动产登记中心预算公开
批复时间：2024年2月19日
公开时间：2024年2月23日
目 录
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能、职责
二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
三、XX年度部门（单位）主要工作任务及目标
第二部分 XX年度部门（单位）预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 XX年度部门（单位）预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能职责
（一）、参与全市不动产登记标准和政策拟定工作；
（二）、承担全市不动产登记的日常事务性工作；
（三）、承办东胜区、康巴什新区土地、房屋、林地和土地承包经营权（含耕地、草原、水域、滩涂）等不动产登记业务及相关工作；
（四）、承担不动产权利证书分发和管理工作；
（五）、参与不动产登记权属纠纷案件调查处理的事务性工作；
（六）、参与全市不动产登记业务指导、培训和检查工作；
（七）、承担全市不动产信息管理基础平台建设、管理、维护及不动产数据汇交、检查工作。
二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、财务室、审核室、司法室、受理室、登簿室、档案室、权籍调查室。本单位无下属单位。
2．从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
三、2024年度单位主要工作任务及目标
一是继续深化“放管服”改革和优化营商环境，对标先进，追赶超越。二是在继续做好住宅类“办证难”问题解决处理基础上，全面开展非住宅类项目“办证难”问题解决处理。三是积极探索拓展不动产登记下移乡镇办理试点，解决便民服务“最后一公里”问题，减小不动产登记窗口压力。四是全面推进各项亮点工作常态化；继续扩大“电子证照”全领域应用范围；持续推进“互联网+不动产登记”延伸范围和深度。五是全面推进“区块链”、“政府采购公证服务”等探索性工作，更大限度提升登记便利度。六是持续推进优化不动产登记基础和信息化建设。七是继续加强登记机构人员培养和廉政教育，不断提高人员政治、业务素质。八是按照《自然资源部关于开展不动产登记队伍作风常态化建设的通知》（自然资源发〔2022〕144号）的文件要求，继续大力推进不动产登记队伍作风常态化工作。九是继续强化宣传力度，推动普及开展帮办代办业务，不断提升不动产登记的关注度、知晓度、满意度。
第二部分 2024年度部门（单位）预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
鄂尔多斯市不动产登记中心2024年度收入、支出预算总计1283.91万元，与上年相比收、支预算总计各增加138.99万元，增长12.14%。其中：
（一）收入预算总计1283.91万元。包括：
1．本年收入合计1283.91万元。
（1）一般公共预算拨款收入1283.91万元，与上年相比增加199.22万元，增长18.37%。主要原因是优化营商环境，业务量增加。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（二）支出预算总计1283.91万元。包括：
1．本年支出合计1283.91万元。
（1）社会保障和就业（类）支出77.84万元，主要用于在职人员养老保险及退休人员住房补贴及取暖补贴。与上年相比增加16.33万元，增长26.55%。主要原因是由于基数调整及人员变动。
（2）卫生健康（类）支出28.95万元，主要用于在职人员医疗保险缴费。与上年相比增加2.67万元，增长10.16%。主要原因是基数调整。
（3）自然资源海洋气象等（类）支出1122.66万元，主要用于在职人员工资、机构运转、专业活动等方面支出。与上年相比增加120.37万元，增长12.01%。主要原因是人员变动，优化营商环境，业务量增加。
（4）住房保障（类）支出54.45万元，主要用于在职人员住房公积金支出。与上年相比减少0.39万元，减少0.71%。主要原因是基数调整。
2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
鄂尔多斯市不动产登记中心2024年度收入预算总计1283.91万元，包括本年收入1283.91万元，上年结转结余0万元。其中：
本年一般公共预算收入1283.91万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
鄂尔多斯市不动产登记中心2024年度支出预算合计1283.91万元，其中：
基本支出655.91万元，占51.09%；
项目支出628万元，占48.91%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出 0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
鄂尔多斯市不动产登记中心2024年度财政拨款收、支总预算1283.91万元。（其中：社会保障和就业支出77.84万元、卫生健康支出28.95万元、自然资源海洋气象等支出1122.66万元、住房保障支出54.45万元。）与上年相比，财政拨款收、支总计各增加138.99万元，增长12.14%。主要原因是优化营商环境，业务量增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市不动产登记中心2024年度一般公共预算财政拨款支出预算1283.91万元，与上年相比增加138.99万元，增长12.14%。具体情况如下：
（一）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类年初预算数为77.84万元，与上年相比增加16.33万元。其中：
1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算4.9万元，与上年相比增加2.22万元，增长82.84%。变动原因：新增退休人员。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算49.79万元，与上年相比增加3.15万元，增长6.75%。变动原因：基数调整。
3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算16.83万元，与上年相比增加10.99万元，增长188.18%。变动原因：基数调整。
4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算6.32万元，与上年相比减少0.04万元，减少0.63%。变动原因：基数调整。
（二）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类年初预算数为28.95万元，与上年相比增加2.67万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算28.95万元，与上年相比增加2.67万元，增长10.16%。变动原因：基数调整。
（三）自然资源海洋气象等支出（类）
自然资源海洋气象等支出类年初预算数为1122.66万元，与上年相比增加120.37万元。其中：
1.自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算494.66万元，与上年相比减少12.4万元，减少2.45%。变动原因：人员调整。
2.自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算49万元，与上年相比减少11.23万元，减少1.66%。变动原因：上级下达指标减少。
3.自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算579万元，与上年相比增加144万元，增加33.10%。变动原因：优化营商环境，新增业务。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类年初预算数为54.45万元，与上年相比减少0.39万元。其中：
住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算54.45万元，与上年相比减少0.39万元，减少0.71%。变动原因：基数调整。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
鄂尔多斯市不动产登记中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算655.91万元，其中：
（一）人员经费581.86万元。主要包括：基本工资152.45万元、津贴补贴217.14万元、奖金47.27万元、绩效工资3.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.79万元、职业年金缴费16.83万元、 职工基本医疗保险缴费21.55万元、公务员医疗补助缴费7.41万元、其他社会保障缴费6.32万元、住房公积金54.45万元、退休费4.9万元。
（二）公用经费74.05万元。主要包括：主要包括：办公费4万元、手续费0.03万元、邮电费2.05万元、委托业务费4万元、工会经费5.22万元、福利费10.87万元、其他交通费用47.88万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
鄂尔多斯市不动产登记中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出3万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出 3万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出3万元，比上年预算增加1.56万元，增长108.33%；其中：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出 3万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。
（2）公务用车运行维护费预算支出3万元，比上年预算增加1.56万元，主要原因优化营商环境，业务量增加。
3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市不动产登记中心2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市不动产登记中心2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本年无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
鄂尔多斯市不动产登记中心2024年度预算安排项目5个，项目预算总金额628万元。其中，财政本年拨款金额628万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
鄂尔多斯市不动产登记中心2024年度机构运行经费预算支出74.05万元，与上年相比增加5.55万元，增长8.10%。主要原因是：人员调整其他交通费用、福利费等相应增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
鄂尔多斯市不动产登记中心2024年度政府采购支出预算总额164.71万元，其中：拟采购货物支出12.26万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出152.45万元。
十三、国有资产占用情况说明
鄂尔多斯市不动产登记中心2024共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
鄂尔多斯市不动产登记中心2024年度填报绩效目标的预算项目5个，公开项目5个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算628万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：席嘉珺 联系电话：8575099
第五部分 2024年度鄂尔多斯市不动产登记中心预算表
详见附表
| 总表2023决算.xlsx |