2023年度内蒙古自治区鄂尔多斯市国土空间规划院决算公开
时间：2024-09-26 15:55
来源：鄂尔多斯市国土空间规划院
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2023年度内蒙古自治区鄂尔多斯市国土空间规划院公开文档
单位名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市国土空间规划院
单位负责人：陶继睿
财务负责人：杨凌云
编制人：苏日娜
报送日期：2024年9月
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2023年度单位主要工作完成情况
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机构运行经费支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
（一）、承担全市国土调查、年度更新调查相关工作、承担自然资源相关专项调查、遥感监测及基础性公益性调查任务、 承担辖区内地理国情业务监测相关调查分析评价等技术支撑工作；
（二）、承担全市国土空间总体规划等自然资源相关规划编制、调整、评估、预警与实施保障的技术性、辅助性工作;承担功能区战略制度研究、国土空间规划业务理论政策制定实施及资源环境承载力和国土空间开发适宜性评价与监测的相关技术性、辅助性工作;承担国土空间规划、技术审查备案一致性核对工作;承担生态红线、永久基本农田、城镇边界等重要控制线划定、实施、监测的一致性核对和相关技术支撑工作;承担自然资源开发利用、土地市场分析研判、国有建设用地收购、储备、土地专项债券发行，全民所有自然资源权益保护、负债表编制、生态价值核算、清单管理以及土地为主的资产清查统计、储备监测的技术性、辅助性工作；
（三）、承担国土空间用途管制监测、转用及管控规则评价的技术服务工作，开展建设项目用地报批组件、土地预审与规划选址、 城乡建设用地优化利用的辅助工作；
（四）、承担国土调查及相关专项调查、国土空间规划及相关业务的技术指导、咨询服务等工作；
（五）、承担市自然资源局交办的其他相关工作；
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、财务室、调查监测与卫片所、总体规划与测绘所、用途管制所、土地利用与权益所、耕地保护所、科研所、总工办。
2. 从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
三、2023年度单位主要工作完成情况
（一）全面完成第三次国土调查验收工作
按照国家、自治区安排，配合调查监测科完成了全市各旗区第三次国土调查成果、据库管理系统验收，我市市本级及9旗区第三次国土调查成果全部通过了自治区验收，并取得了1个市级优秀和6个旗区级优秀的优异成绩。
今年11月，我市第三次全国国土调查项目获得中国地理信息产业协会2023地理信息产业优秀工程铜奖。
（二）完成2022年度变更调查工作
协助调查监测科完成全市9个旗区图斑变更、外业调查举证及内业核查，顺利完成我市2022年度国土变更调查上报，成果已通过自治区核查，并汇交至国家。今年11月，通过自治区验收，并取得了市级优秀成绩。
（三）开展了黄河流域绿色矿山生态修复关键技术研究示范科研目
该项目为我院与水利部牧科所、自治区规划院、蒙草集团共同合作的科技兴蒙项目，项目总费用320万元，实施期限2年。目前，已按照任务书及课题实施方案要求，完成矿山生态修复技术示范区600亩，并已申请发明专利、实用新型专利3项，发表会议论文2篇，投出期刊学术论文2篇，组织召开了专项科技课题研讨推进会，5月份又在示范区布设了相关实验观测装置。
（四）完成自然资源部西部能源开发区野外科学观测研究站布设工作
该项目是由自治区规划院和我院合作共建，主要研究方向为矿业用地对土地、环境的影响等进行长期稳定的观测研究。今年我院采购了野外观测站数据实时传送需要的服务设备，4月末在自治区空间规划院的指导下，通过反复勘查与测试，实现远程无线数据传输。该设计采用系列产品，配合大功率定向天线，解决了长期困扰科研实验的数据同步传输问题，将为野外科学观测研究提供现势性数据支持和保障，为野外观测相关研究提供持续准确的数据来源，数据更具现势性。
（五）推进全民所有土地资产管理信息系统运行
按照《自然资源部办公厅关于升级土地储备监测监管系统的通知》（自然资办函〔2022〕676号，以下简称676号文件）和《自然资源部办公厅关于土地储备监测监管系统更名及有关事项的通知》（自然资办函〔2023〕13号）文件要求，组织各旗区自然资源局开展了基本信息填报、历史数据核实和应报未报数据补录工作,下发了《鄂尔多斯市自然资源局关于做好全民所有土地资产管理信息系统工作的通知》,6月又组织召开系统运行推进会，对系统运行工作进行再落实、再推进，同时邀请自然资源厅权益处技术专家现场进行了指导，为全民所有土地资产管理信息系统安全、规范、有序运行提供了有力支撑。同时，组织各旗区完成了2023年度土地收储计划填报工作。
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市国土空间规划院 2023年度收入、支出决算总计 1,016.48万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 184.23万元，增长 22.14%，变动原因：调资及人员变动；与上年决算相比，收、支总计各减少 196.47万元，减少 16.20%。其中：
（一）收入决算总计 1,016.48万元。包括：
1.本年收入决算合计 853.74万元。与上年决算相比，减少 225.89万元，减少 20.92%，变动原因1、主要是由于科技创新驱动发展战略专项资金减少。
2.使用非财政拨款结余和专用结余36.51万元。与上年决算相比，增加 30.57万元，增长513.95%，变动原因：以前年度本单位经营性收入。
3.年初结转和结余 126.23万元。与上年决算相比，增加 5万元，4.12%，变动原因：2014年转付勘测服务中心开办费5万元当年账务处理记入其他资金支出中，应计入其他应收款，先做调整增加年初结转和结余5万元。
（二）支出决算总计 1,016.48万元。包括：
1.本年支出决算合计862.80万元。与上年决算相比，减少 228.92万元，减少 20.97%，变动原因：由于科技创新驱动发展战略专项资金减少导致项目支出减少。
2.结余分配0.00万元。结余分配事项。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。
3.年末结转和结余 153.68万元。结转和结余事项：以前年度经营性收入和科技创新驱动发展战略专项资金结转。与上年决算相比，增加32.45万元，增长 26.76%，变动原因：科技创新驱动发展战略专项资金结转至下年使用。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市国土空间规划院 2023年度本年收入决算合计853.74万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入853.02万元，占99.92%；
本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；
本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；
本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；
本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；
本年其他收入 0.72万元，占 0.08%。
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市国土空间规划院 2023年度本年支出决算合计 862.80万元，其中：
本年基本支出 815.86万元，占94.56%；
本年项目支出 46.94万元，占5.44%；
本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；
本年经营支出0.00万元，占0.00%；
本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市国土空间规划院 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 853.02万元，与年初预算相比，收、支总计各增加20.77万元，增长 2.50%，变动原因：调资及人员变动、人员经费增加；与上年决算相比，收、支总计各减少231.87万元，减少 21.37%，变动原因：由于科技创新驱动发展战略专项资金减少，导致项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市国土空间规划院 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 825.58万元。与年初预算 832.25万元相比，完成年初预算的 99.20%。其中：
（一）科学技术支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为 106.92万元，与年初预算相比增加15.00万元。其中：
科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。年初预算28.25万元，支出决算28.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为 106.92万元，与年初预算相比增加15.00万元。其中：
1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算15.03万元，支出决算15.03万元，完成年初预算的100%。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算57.73万元，支出决算57.47万元，完成年初预算的99.53%。决算数与年初预算数的差异原因：基数调整。
3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算9万元，支出决算8.63万元，完成年初预算的95.55%。决算数与年初预算数的差异原因：基数调整。
4.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算16.53万元，支出决算16.53万元，完成年初预算的100%。
5.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算9.43万元，支出决算9.26万元，完成年初预算的98.19%。决算数与年初预算数的差异原因：预算有上浮比例。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为30.01万元，与年初预算相比减少 0.91万元。其中：
行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算30.92万元，支出决算30.01万元，完成年初预算的97.05%。决算数与年初预算数的差异原因：预算有上浮比例。
（四）自然资源海洋气象等支出（类）
自然资源海洋气象等支出类决算数为605.16万元，与年初预算相比增加了38.79 万元。其中：
自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算566.37万元，支出决算605.17万元，完成年初预算的 106.84 %。决算数与年初预算数的差异原因：调资及人员变动。
（五）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为 55.22万元，与年初预算相比减少7.82万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算63.04万元，支出决算55.22万元，完成年初预算的87.5%。决算数与年初预算数的差异原因：预算有上浮比例。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市国土空间规划院 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 778.64万元，其中：
（一）人员经费 719.81万元。主要包括：基本工资174.94万元、津贴补贴221.70万元、奖金41.2万元、社会保障缴费9.26万元、绩效工资72.11万元、其他工资福利支出17.67万元、退休费15.02万元、抚恤金16.52、住房公积金55.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.46万元、职业年金缴费8.63万元、职工基本医疗保险缴费21.57万元、公务员医疗补助缴费8.44万元。
（二）公用经费 58.82万元。主要包括：办公费2.01万元、印刷费0.62万元邮电费0,3万元、差旅费4.99万元、培训费0.54万元、专用材料费0.27、劳务费0.75、委托业务费0.1万元、工会经费4.87、福利费10,15万元、公务用车运行维护费3.59万元、其他交通费用30.6万元。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市国土空间规划院 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算46.94万元，其中：
（一）工资福利支出0.00万元。
（二）商品和服务支出35.67万元。主要包括：办公费5.77万元、咨询费12万元、邮电费0.2万元、差旅费5.56万元、劳务费0.21万元、公务用车运行维护费6.84万元、其他商品和服务支出5.07万元。
（三）资本性支出11.27万元。主要包括：办公设备购置8.07万元、信息网络及软件购置更新3.2万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市国土空间规划院 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算10.60万元，支出决算10.44万元，完成预算的98.45%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费全年预算10.60万元，支出决算10.44万元，完成预算的 98.45%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因预算有上浮比列。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市国土空间规划院 2023年度财政拨款“三公”经费支出10.44万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出10.44万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长 0.00%，变动原因：本年未开展相关工作。
2.公务用车购置及运行维护费支出 10.44万元。其中：
（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：本年未开展相关工作。与上年决算相比，增加 0.00万元，变动原因：本年未开展相关工作。
（2）公务用车运行维护费支出 10.44万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为8 辆。与上年决算相比，增加 0.12万元，增长 1.12%，变动原因：业务量增加、外出增加。
3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：本年未开展相关工作。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：本年未开展相关工作。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市国土空间规划院 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市国土空间规划院 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市国土空间规划院 2023年度机构运行经费支出决算 58.82万元。比上年决算相比，增加 8.57万元，增长 17.05%，变动原因：人员变动，工会经费、福利费及其他交通费用增加。
十二、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市国土空间规划院 2023年度政府采购支出总额 9.79万元，其中：政府采购货物支出 6.02万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 3.76万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%
十三、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市国土空间规划院 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 8辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区鄂尔多斯市国土空间规划院 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金46.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目 0 个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；
组织对“土地变更调查项目”、“党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目”、“科技创新驱动发展战略专项资金项目”等3个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出46.94万元，政府性基金支出0.00万元。
本单位无重点项目绩效评价
（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区鄂尔多斯市国土空间规划院 2023年度在决算中反映3个一般公共预算项目，共3个项目的绩效自评结果。
1.土地变更调查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为15万元，执行数为14.75万元，完成预算的98%。协助调查监测科完成全市9个旗区图斑变更、外业调查举证及内业核查，顺利完成我市2022年度国土变更调查上报，成果已通过自治区核查，并汇交至国家。今年11月，通过自治区验收，并取得了市级优秀成绩。发现的主要问题及原因：项目支出按照实际工作开展，上半年进度慢。下一步改进措施：下一步严格执行相关财务管理制度，项目支出均按照上级相关部门要求进行，项目资金使用符合预算批准用途。强化支出责任，优化资源配置，进一步提高预算管理水平和财政资金使用效益。项目管理合理，项目完成符合要求。
2.党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为5万元，执行数为3.93万元，完成预算的78.6%。项目绩效目标完成情况：全年有效开展了党的建设、意识形态、改革调研工作，保证了党建经费合理使用。加强了党员的党性修养，提高了党性觉悟。发现的主要问题及原因：绩效目标工作有待进一步加强，对指标含义理解不深入、不明确。下一步改进措施：绩效自评作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。加强绩效管理，强化绩效管理的执行和监督，促进财务管理工作科学化、制度化、规范化。在明年的工作当中，要进一步加强对单位项目支出的绩效评价工作，认真做好预算项目的分析、分解与落实工作，让项目资金真正发挥其应有的作用。下一步通过党的建设、意识形态，开展改革调研工作的有效开展，提高了党性觉悟，加强党员的党性修养。
3.科技创新驱动发展战略专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为28.25万元，执行数为28.25万元，完成预算的65%。项目绩效目标完成情况：该项目为我院与水利部牧科所、自治区规划院、蒙草集团共同合作的科技兴蒙项目，项目总费用320万元，实施期限2年。目前，已按照任务书及课题实施方案要求，完成矿山生态修复技术示范区600亩，并已申请发明专利、实用新型专利3项，发表会议论文2篇，投出期刊学术论文2篇，组织召开了专项科技课题研讨推进会，5月份又在示范区布设了相关实验观测装置。该项目年底结转资金27.44万元到我单位基本户。发现的主要问题及原因：因疫情导致科研项目进展缓慢。下一步改进措施：完成好黄河流域绿色矿山生态修复专题研究，依托矿业企业打造好技术示范区建设，围绕黄河流域绿色矿山建设中的生态修复需求，建立黄河流域矿山生态型修复技术集成基础数据集。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：苏日娜 联系电话：0477-8581849
第五部分 部门（单位）决算表
见附件。