2024年度鄂尔多斯市国土空间规划院预算公开
时间：2024-02-23 16:02
来源：鄂尔多斯市国土空间规划院
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第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能、职责
二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
三、XX年度部门（单位）主要工作任务及目标
第二部分 XX年度部门（单位）预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 XX年度部门（单位）预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能职责
(一)承担全市国土调查、年度更新调查相关工作;承担自
然资源相关专项调查、遥感监测及基础性公益性调查任务；承担辖区内地理国情业务监测相关调查分析评价等技术支撑工作。（二）承担全市国土空间总体规划等自然资源相关规划编制、调整、评估、预警与实施保障的技术性、辅助性工作;承担功能区战略制度研究、国土空间规划业务理论政策制定实施及资源环境承载力和国土空间开发适宜性评价与监测的相关技术性、辅助性工作;承担国土空间规划、技术审查备案一致性核对工作;承担生态红线、永久基本农田、城镇边界等重要控制线划定、实施、监测的一致性核对和相关技术支撑工作;承担自然资源开发利用、土地市场分析研判、国有建设用地收购、储备、土地专项债券发行，全民所有自然资源权益保护、负债表编制、生态价值核算、清单管理以及土地为主的资产清查统计、储备监测的技术性、辅助性工作。（三）承担国土空间用途管制监测、转用及管控规则评价的技术服务工作，开展建设项目用地报批组件、土地预审与规划选址、城乡建设用地优化利用的辅助工作。（四）承担国土调查及相关专项调查、国土空间规划及相关业务的技术指导、咨询服务等工作。（五）承担市自然资源局交办的其他相关工作。
二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
1．根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。
2．从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
三、2024年度单位主要工作任务及目标
（一）高质量开展国土变更调查，按时保质完成2024年度变更调查工作，确保调查数据真实准确可靠。
（二）完成好黄河流域绿色矿山生态修复专题研究，依托矿业企业打造好技术示范区建设，围绕黄河流域绿色矿山建设中的生态修复需求，建立黄河流域矿山生态型修复技术集成基础数据集。
（三）加强野外科学观测研究站建设和运行管理，提升观测试验数量、种类，完善科研观测和工作条件，为提升观测研究站建设水平打好基础。
（四）夯实收储职能，规范土地储备管理，运行好土地储备监测监管系统，完善收储名录管理，开展已收储土地摸底调查工作。
（五）协助调查监测科做好城市调查监测、自然资源调查工作。
第二部分 2024年度部门（单位）预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
鄂尔多斯市国土空间规划院2024年度收入、支出预算总计837.01万元，与上年相比收、支预算总计各增加4.76万元，增长0.57%。其中：
（一）收入预算总计837.01万元。包括：
1．本年收入合计837.01万元。
（1）一般公共预算拨款收入837.01万元，与上年相比增加4.76万元，增长0.57%。主要原因是人员变动，相关费用增加。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（二）支出预算总计837.01万元。包括：
1．本年支出合计837.01万元。
（1）社会保障和就业（类）支出96.24万元，主要用于在职人员养老保险及退休人员住房补贴及取暖补贴。与上年相比增加4.32万元，增长4.70%。主要原因是由于基数调整及人员变动。
（2）卫生健康（类）支出33.84万元，主要用于在职人员医疗保险缴费。与上年相比增加2.92万元，增长9.44%。主要原因是基数调整。
（3）自然资源海洋气象等（类）支出647.99万元，主要用于在职人员工资、机构运转、专业活动等方面支出。与上年相比增加81.62万元，增长14.41%。主要原因是人员变动，业务量增加。
（4）住房保障（类）支出58.94万元，主要用于在职人员住房公积金支出。与上年相比减少4.1万元，减少6.50%。主要原因是基数调整。
2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
鄂尔多斯市国土空间规划院2024年度收入预算总计837.01万元，包括本年收入837.01万元，上年结转结余0万元。其中：
本年一般公共预算收入837.01万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
鄂尔多斯市国土空间规划院2024年度支出预算合计837.01万元，其中：
基本支出762.01万元，占91.04%；
项目支出75万元，占8.96%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出 0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
鄂尔多斯市国土空间规划院2024年度财政拨款收、支总预算837.01万元。（其中：社会保障和就业支出96.24万元、卫生健康支出33.84万元、自然资源海洋气象等支出647.99万元、住房保障支出58.94万元。）与上年相比，财政拨款收、支总计各增加4.76万元，增长0.57%。主要原因是人员变动，业务量增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市国土空间规划院2024年度一般公共预算财政拨款支出预算837.01万元，与上年相比增加4.76万元，增长0.57%。具体情况如下：
（一）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类年初预算数为96.24万元，与上年相比增加4.32万元。其中：
1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算14.73万元，与上年相比减少1.04万元，减少6.59%。变动原因：退休人员减少。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算62.01万元，与上年相比增加4.28万元，增长7.41%。变动原因：基数调整。
3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算9万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：无变动。
4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算10.5万元，与上年相比增加1.07万元，增加11.35%。变动原因：基数调整。
（二）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类年初预算数为33.84万元，与上年相比增加2.92万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算33.84万元，与上年相比增加2.92万元，增长9.44%。变动原因：基数调整。
（三）自然资源海洋气象等支出（类）
自然资源海洋气象等支出类年初预算数为647.99万元，与上年相比增加81.62万元。其中：
1.自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算572.99万元，与上年相比增加6.62万元，增加1.17%。变动原因：人员变动。
2.自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算75万元，与上年相比减少25万元，减少25%。变动原因：项目减少。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类年初预算数为58.94万元，与上年相比减少4.1万元。其中：
住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算58.94万元，与上年相比减少4.1万元，减少6.51%。变动原因：基数调整。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
鄂尔多斯市国土空间规划院2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算762.01万元，其中：
（一）人员经费702.15万元。主要包括：基本工资201.87万元、津贴补贴174.81万元、奖金43.45万元、绩效工资75.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.01万元、职业年金缴费9.00万元、 职工基本医疗保险缴费25.18万元、公务员医疗补助缴费8.66万元、其他社会保障缴费10.50万元、住房公积金58.94万元、其他工资福利支出17.06万元、退休费14.73万元。
（二）公用经费59.86万元。主要包括：办公费3.00万元、印刷费1.00万元、差旅费4.00万元、会议费2.00万元、委托业务费1.40万元、工会经费5.96万元、福利费12.43万元、公务用车运行维护费3.60万元、其他交通费用25.83万元、其他商品和服务支出0.64万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
鄂尔多斯市国土空间规划院2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出10.60万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.60万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出10.60万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出10.60万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。
（2）公务用车运行维护费预算支出10.60万元，比上年预算增加0万元，主要原因无变化。
3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市国土空间规划院2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市国土空间规划院2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本年无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
鄂尔多斯市国土空间规划院2024年度预算安排项目2个，项目预算总金额75万元。其中，财政本年拨款金额75万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
鄂尔多斯市国土空间规划院2024年度机构运行经费预算支出59.86万元，与上年相比减少4.68万元，减少7.25%。主要原因是：人员调整其他交通费用等相应减少。
十二、政府采购支出预算情况说明
鄂尔多斯市国土空间规划院2024年度政府采购支出预算总额16.1万元，其中：拟采购货物支出4万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出12.1万元。
十三、国有资产占用情况说明
鄂尔多斯市国土空间规划院2024共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备5台（套），单价100万元（含）以上的专用设备2台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
鄂尔多斯市国土空间规划院2024年度填报绩效目标的预算项目2个，公开项目2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算75万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：苏日娜 联系电话：13847758117
第五部分 2024年度鄂尔多斯市国土空间规划院预算表
详见附件
| 空间规划2024总表.xlsx |