2023年度内蒙古自治区鄂尔多斯市规划编制研究中心决算公开
时间：2024-09-26 15:00
来源：鄂尔多斯市规划编制研究中心
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第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2023年度单位主要工作完成情况
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机构运行经费支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
1、承担国土空间详细规划、专项规划及城市设计的前 期研究和编制组织相关辅助工作；承担规划领域的重点、热点和难点问题研究工作；承担城市发展战略研究和有关规划专项课题的研究工作；承担市规划领域技术标准和规范的研究和制定工作；承担国土空间详细规划评估及成果的动态维护工作。
2、承担国土空间规划“一张图”的成果维护及各类规划成果入库的技术审核工作、承担建筑、市政等建设项目批前技术指标复核工作，承担各类建设工程项目规划核实的技术审查工作，为项目审批等提供技术服务。
3、承担相关规划业务技术指导、咨询服务等工作。
4、承担市自然资源局交办的其他相关工作。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室，业务科室。本单位为鄂尔多斯市自然资源局下属二级单位，本单位无下属单位 。
序号 单位名称 单位性质
1 鄂尔多斯市规划编制研究中心 公益一类事业单位
2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市规划编制研究中心。详细情况见表：
本单位无下属单位 。
三、2023年度单位主要工作完成情况
提升建设工程方案技术审查管理水平，保质保量完成建设项目技术指标复核工作。为进一步优化我市营商环境、提高审查效率、缩短方案的审查时间，经党组会研究同意，采用委托第三方的方式进行技术审查工作，同时配套发布《鄂尔多斯市建设工程项目设计方案审查管理办法》，对第三方方案审查单位的选定标准、项目审查方式及付费标准予以明确，大大提升了建设工程方案技术审查管理水平。2023年，我中心共受理16个项目，其中建设工程规划14个项目，市政工程2个项目。目前已完成12个项目的规划设计方案技术指标校验报告，校验总建筑规模约140.52万平方米，其中住宅约108.99万平方米，公共建筑约31.48万平方米，市政工程项目约0.05万平方米。其余4个项目还不具备出具报告的条件，正在技术审查中。
《鄂尔多斯市城乡规划技术规定》修编圆满完成。为进一步提升城乡规划管理水平，巩固深化鄂尔多斯“暖城”品牌建设，落实相关建设要求，鄂尔多斯市自然资源局、鄂尔多斯市规划编制研究中心委托长沙市地理信息中心对《鄂尔多斯市城乡规划管理技术规定》（2017年版）进行了修订。本规定修订坚持问题导向，历时2年，通过旗区调研、资料收集、多次方案汇报、修正，现形成了正式成果。于2023年3月召开了《鄂尔多斯市成形规划管理技术规定》（2023年修订版）技术讨论会，于4月完成了专家意见审查，于2023年5月完成了《社会稳定风险评估报告》，市政府2023年第三次规委会和2023年市政府第22次常务会审查通过经第16次局党组会审议通过，近期印发实施。
升级电子图审系统，创新技术审查工作方式。为提升营商环境质量、提高建设工程方案审查效率，我中心于2021年开展了建设工程设计方案电子化图审系统项目建设工作。平台通过一年的运行，我市电子化图审系党建工作方面统的建设取得了应有的建设成效，不仅初步实现了国家标准体系、规划管理部门办事指南的整合及统计，也极大提高了规划业务审批人员的审批效率。2023年，我们继续着力于电子图审系统的推广与升级工作，现图审系统升级项目已完成前期招投标工作。
培训工作。为进一步优化营商环境，提升规划标准化服务水平，以推广电子化审图系统为核心，加快推进电子报批的进度，按《鄂尔多斯市建设工程设计方案电子化图审工作方案（试行）》及《鄂尔多斯市建设工程设计方案第三方审查招投标文件》的要求，我中心于2023年5月以腾讯会议方式组织召开第三次鄂尔多斯市建设工程设计方案自查系统及电子化图审系统线上培训会。本次培训会邀请请各旗区相关业务人员、鄂尔多斯市建设工程设计方案第三方审查框架寻源中标单位及相关设计院参加，本次培训为电子图审系统向旗区推广奠定了良好的基础。2023年10月，组织各旗区专业技术人员赴长沙市进行学习考察，为进一步优化我市的营商环境，全面提升建设工程方案审批人员的管理水平，提升建设工程方案审批效率，推动实现全市建设工程方案的技术审查标准化工作，结合“我为群众办实事”事项，现计划组织各旗区（园区）相关工作人员赴长沙进行调研学习。本次选择长沙作为调研学习目的地的原因，一是长沙市在城市规划管理、建设工程管理方面经验丰富；二是作为鄂尔多斯市建设工程方案技术审查系统的开发单位和《鄂尔多斯市城市规划管理技术规定》的主要修编单位，长沙市信息中心在电子化审图系统使用教学和技术规定修编条文解读上有绝对优势。三是长沙市在建设工程方案审查及审批的做法先进、经验充足，本次深入调研学习长沙市在建设工程方案技术审查的审批中的先进做法，可将其先进做法运用到我市各旗区的建设工程方案管理之中。
作为第二事业联合党支部的成员单位，2023年上半年我中心全力配合第二事业联合党支部做好党建工作。一是积极参加“三会一课”，按时参加党员大会，严格依据机关党委主题党日活动指导要求，按时参加每月组织的“主题党日”活动。二是要求中心党员积极参加党史学习教育，按照支部要求督促中心党员学习习近平论中国共产党历史、中国共产党简史、习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答、党的二十大报告辅导读本等学习资料，结合进展，摘录重要观点，布置学习进度，催促每位党员完成“学习强国〞学习打卡任务。三是积极落实在职党员“双报到、双服务、双融入”进社区活动，为扎实推进党员干部“双报到双服务双融入”工作，深入推动党建共建发展，我支部在局领导的带领下多次赴准格尔旗沙圪堵镇开源社区开展结对共建工作。为推动“结对共建协议”落地见效，明确了专人专班全程跟进，抓好落实，确保党组织的政治优势和组织优势在社区有效转化、党员的先锋模范作用在社区积极发挥，以党建引领开创基层治理新局面。
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市规划编制研究中心2023年度收入、支出决算总计419.57万元。与年初预算相比，收、支总计各减少13.36万元，减少3.09%，变动原因：由于本年度我单位新进4人，调出5人，人员及公用经费减少，导致差异。与上年决算相比，收、支总计各增加26.36万元，增长6.70%。其中：
（一）收入决算总计419.57万元。包括：
1.本年收入决算合计419.57万元。与上年决算相比，增加26.36万元，增长6.70%，变动原因：本年度我单位人员公积金及社保基数上调，导致差异。
2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年度没有使用非财政拨款结余和专用结余。
3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年度没有年初结转和结余。
（二）支出决算总计419.57万元。包括：
1.本年支出决算合计419.55万元。与上年决算相比，增加26.39万元，增长6.71%，变动原因：本年度我单位人员公积金及社保基数上调，导致差异。
2.结余分配0.02万元。结余分配事项：本年度收到利息收入。与上年决算相比，减少0.03万元，减少62.96%，变动原因：本年度收到利息收入。
3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：我单位本年度没有结转和结余事项。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年度没有结转和结余事项。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市规划编制研究中心2023年度本年收入决算合计419.57万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入419.55万元，占100.00%；
本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；
本年事业收入0.00万元，占0.00%；
本年经营收入0.00万元，占0.00%；
本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；
本年其他收入0.02万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市规划编制研究中心2023年度本年支出决算合计419.55万元，其中：
本年基本支出367.88万元，占87.68%；
本年项目支出51.67万元，占12.32%；
本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；
本年经营支出0.00万元，占0.00%；
本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市规划编制研究中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计419.55万元，与年初预算相比，收、支总计各减少13.37万元，减少3.09%，变动原因：由于本年度我单位新进4人，调出5人，导致差异；与上年决算相比，收、支总计各增加26.38万元，增长6.71%，变动原因：本年度我单位人员公积金及社保基数上调，导致差异。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市规划编制研究中心2023年度一般公共预算财政拨款支出决算419.55万元。与年初预算432.92万元相比，完成年初预算的96.91%。其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为36.17万元，与年初预算相比减少9.34万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算32.04万元，支出决算27.73万元，完成年初预算的86.55%。决算数与年初预算数的差异原因：由于本年度我单位新进4人，调出5人，导致差异。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算10万元，支出决算5.43万元，完成年初预算的54.30%。决算数与年初预算数的差异原因：由于本年度我单位新进4人，调出5人，导致差异。
3．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算3.46万元，支出决算3.02万元，完成年初预算的87.28%。决算数与年初预算数的差异原因：由于本年度我单位新进4人，调出5人，导致差异。
（二）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为15.52万元，与年初预算相比减少3.75万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算19.27万元，支出决算15.52万元，完成年初预算的80.54%。决算数与年初预算数的差异原因：由于本年度我单位新进4人，调出5人，导致差异。
（三）城乡社区支出（类）
城乡社区支出类决算数为343.82万元，与年初预算相比减少0.29万元。其中：
1．城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算344.11万元，支出决算343.82万元，完成年初预算的99.92%。决算数与年初预算数的差异原因：由于本年度我单位新进4人，调出5人，导致差异。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为24.03万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算24.03万元，支出决算24.03万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：由于本年度我单位公积金无差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市规划编制研究中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算367.88万元，其中：
（一）人员经费340.75万元。主要包括：基本工资91.83万元，、津贴补贴113.40万元、奖金21.32万元、绩效工资38.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.73万元、职业年金缴费5.43万元、职工基本医疗保险缴费11.55万元、公务员医疗补助缴费3.97万元、其他社会保障缴费3.02万元、住房公积金24.03万元。
（二）公用经费27.12万元。主要包括：办公费4.16万元、委托业务费2.00万元、工会经费2.60万元、福利费5.40万元、公务用车运行维护费0.72万元、其他交通费用12.25万元。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市规划编制研究中心2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算51.67万元，其中：
（一）工资福利支出0.00万元。
（二）商品和服务支出41.72万元。主要包括：办公费3.50万元、印刷费1.10万元、差旅费7.40万元、培训费0.60万元、劳务费0.40万元、委托业务费28.62万元、其他商品和服务支出0.10万元。
（三）资本性支出9.95万元。主要包括：信息网络及软件购置更新9.95万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市规划编制研究中心2023年度财政拨款“三公”经费全年预算0.72万元，支出决算0.72万元，完成预算的99.89%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算0.72万元，支出决算0.72万元，完成预算的99.89%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市规划编制研究中心2023年度财政拨款“三公”经费支出0.72万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.72万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因我单位本年度没有因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.72万元。其中：
（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：我单位本年度没有公务用车购置支出。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年度没有公务用车购置支出。
（2）公务用车运行维护费支出0.72万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，增加0.44万元，增长161.28%，变动原因：一是本着节约减少开支，二是日常业务用车费用，三是对车辆进行整体的维修保养。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：我单位本年度没有公务接待费支出；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：我单位本年度没有公务接待费支出。与上年决算相比，增加0.00万元，增0.00%，变动原因：我单位本年度没有公务接待费支出。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市规划编制研究中心2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款支出。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市规划编制研究中心2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。
十一、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市规划编制研究中心2023年度机构运行经费支出决算27.12万元。比上年决算相比，增加3.83万元，增长16.42%，变动原因：由于本年度我单位新进4人，机构运行经费较上年决算导致差异。
十二、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市规划编制研究中心2023年度政府采购支出总额8.44万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.44万元。政府采购授予中小企业合同金额7.95万元，占政府采购支出总额的94.19%，其中：授予小微企业合同金额 7.95万元，占政府采购支出总额的94.19%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市规划编制研究中心截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区鄂尔多斯市规划编制研究中心根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金51.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
本单位本年度未对项目进行重点绩效评价。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区鄂尔多斯市规划编制研究中心2023年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。
1.党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.48分。全年预算数为3.83万元，执行数为2.10万元，完成预算的54.83%。项目绩效目标完成情况：举办培训调研及相关党建活动3次，培训合格率及党建活动完成率90%，提高党建工作的质量，干部职工总和素质全面提高，受训学员党建活动满意度。通过开展党建、意识形态、调研等活动，达到中心整治建设、思想建设作风得到加强。确保单位党的建设、意识形态、改革调研工作有效开展。发现的主要问题及原因：资金管理使用存在问题，本项目专款专用，统筹安排，按照计划管理，按照实际发生支付，实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出，挤占挪用等违法违规问题，资金管理不存在问题。下一步改进措施：不断巩固党史教育实践陈果，要加强调查研究，下大力气解决实践问题，提升思想认识水平。突出激发担当作为精神，突出政治引领和思想引领的功能，提高党员干部业务能力了，加强干部教育培养，进一步加强党建引领，坚持以党建带队建，多形式、多渠道做深做实思想工作，充分发挥党建带队建，多形式、多渠道做深做实思想政治工作。
2.规划审验工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.00分。全年预算数为28.00万元，执行数为28.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标为通过专家论证2次、现场踏勘1次、修编22次等手段顺利保障完成全年划编制、技术规定修编等规划审验工作。通过一年的工作，顺利完成了全年规划编制、技术规定修编等规划审验工作。承担国土空间详细规划、专项规划及城市设计的前期研究和编制组织相关辅助工作；承担规划领域的重点、热点和难点问题研究工作；承担城市发展战略研究和有关规划专项课题的研究工作；承担市规划领域技术标准和规范的研究和制定工作；承担国土空间详细规划评估及成果的动态维护工作。发现的主要问题及原因：资金管理使用存在问题，本项目专款专用，统筹安排，按照计划管理，按照实际发生支付，实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出，挤占挪用等违法违规问题，资金管理不存在问题。下一步改进措施：一是更新技术审查方式、推广应用电子化图审系统，将图审系统推广至七旗两区，我中心9月底完成系统升级，11月底将软件送到旗区并辅助旗区安装使用，12月底收集意见后对软件进行进一步优化。二是提高规划编制的水平，聚焦城市发展的重点、热点和难点问题，特别是市委市政府下达的重大规划议题。三是开展规划业务培训教育工作，以推广图审系统为目的，组织旗区干部参加图审系统应用培训。同时组织编研中心干部参加国家新规范、新规定的宣讲会，提高规划干部的业务能力和眼界思路。
3.建设工程项目技术审查经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.31分。全年预算数为20.00万元，执行数为6.62万元，完成预算的33.10%。项目绩效目标完成情况：提升建设工程方案技术审查管理水平，保质保量完成建设项目技术指标复核工作。为进一步优化我市营商环境、提高审查效率、缩短方案的审查时间，经党组会研究同意，采用委托第三方的方式进行技术审查工作，同时配套发布《鄂尔多斯市建设工程项目设计方案审查管理办法》，对第三方方案审查单位的选定标准、项目审查方式及付费标准予以明确，大大提升了建设工程方案技术审查管理水平。2023年，我中心共受理16个项目，其中建设工程规划14个项目，市政工程2个项目。目前已完成12个项目的规划设计方案技术指标校验报告，校验总建筑规模约140.52万平方米，其中住宅约108.99万平方米，公共建筑约31.48万平方米，市政工程项目约0.05万平方米。其余4个项目还不具备出具报告的条件，正在技术审查中。发现的主要问题及原因：由于市场波动与政府宏观调控原因导致审批项目减少，当前项目的实际执行率远低于预期，与年初制定的详细计划产生了显著偏差。对于资金的管理使用不够准确，导致年底资金使用率不符合年初预期，下一步改进措施：进一步严格管理资金的使用范围，不得做与该项目无关的资金支出工作，做到专款专用，做好事前事终的资金监管，针对审批项目减少，应加强预算前市场调研，优化审批流程，提高执行效率，确保计划与实际相符。
4.优化营商环境经费建设工程设计方案电子化图审系统建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.95分。全年预算数为10.00万元，执行数为9.95万元，完成预算的99.50%。项目绩效目标完成情况：通过采购建设工程设计方案电子化图审系统实现减轻工作负担，提高工作效率，优化营商环境、根据合同2023年支付最后一次付款年底结转，已按照合同完成此项目完成最后一次付款与验收，企业对于付款满意度达100%。发现的主要问题及原因：资金管理使用存在问题，本项目专款专用，统筹安排，按照计划管理，按照实际发生支付，实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出，挤占挪用等违法违规问题，资金管理不存在问题。下一步改进措施：我单位于2023年12月正式完成建设工程设计方案电子化图审系统的开发，开发的模块主要包括标准规范制定、应用系统建设、签章工具开发、管理规定修编。现已对使用此软件的单位进行培训教学，作为鄂尔多斯市建设工程方案技术审查系统的开发单位和《鄂尔多斯市城市规划管理技术规定》的主要修编单位，组织各旗区专业技术人员赴长沙市进行学习考察，为进一步优化我市的营商环境，全面提升建设工程方案审批人员的管理水平，提升建设工程方案审批效率，推动实现全市建设工程方案的技术审查标准化工作，结合“我为群众办实事”事项，现计划组织各旗区（园区）相关工作人员赴长沙进行调研学习。此软件已进入有序平稳的使用阶段，经过测试本软件基本满足现阶段电子化图审的要求，后续在使用中发现需要更新政策与制度的地方分年段进行升级与改进。
5.自动化图审系统的运转与维护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：我单位于2023年12月正式完成建设工程设计方案电子化图审系统的开发，开发的模块主要包括标准规范制定、应用系统建设、签章工具开发、管理规定修编。现已对使用此软件的单位进行培训教学，此软件已进入有序平稳的使用阶段，经过测试本软件基本满足现阶段电子化图审的要求，在2023年使用中发现需要更新政策与制度的地方已进行升级与改进。在规定时间内升级完善系统1次，完成本年度的系统维护工作。提高营商环境，服务对象满意度。发现的主要问题及原因：资金管理使用存在问题，本项目专款专用，统筹安排，按照计划管理，按照实际发生支付，实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出，挤占挪用等违法违规问题，资金管理不存在问题。下一步改进措施：我单位于2023年12月正式完成建设工程设计方案电子化图审系统的开发，开发的模块主要包括标准规范制定、应用系统建设、签章工具开发、管理规定修编。现已对使用此软件的单位进行培训教学，此软件已进入有序平稳的使用阶段，经过测试本软件基本满足现阶段电子化图审的要求，在2023年使用中发现需要更新政策与制度的地方已进行升级与改进，后续在使用中发现需要更新政策与制度的地方分年段进行升级与改进。
（三）单位项目绩效评价结果。
本年度我部门没有重点项目绩效评价。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：苏日娜 联系电话：0477-8583383
第五部分 单位决算表
见附件。