根据全区国土资源系统廉政风险大排查大整改工作方案要求及市国土资源局文件精神,我局党组于5月开始及时组织系统内各部门及个人认真开展了廉政风险大排查大整改工作，并开展了针对此项工作的调研，现总结汇报如下：
一、高度重视，明确廉政风险大排查大整改工作的目的和意义
（一）动员部署到位。为将廉政风险大排查大整改工作落到实处，局党组高度重视，在市局安排部署后，及时成立了以主要领导为组长、局领导班子成员为副组长、股室负责人为成员的伊金霍洛旗国土资源系统廉政风险大排查大整改工作领导小组，并于2018年5月14日在全系统干部职工大会上对廉政风险大排查大整改工作进行了安排部署。
（二）职责分工明确。局廉政风险大排查领导小组负责督促检查，并由其下设的办公室负责综合汇总。同时，加大对党风廉政风险大排查大整改工作的广泛动员和宣传，引导全局干部职工统一思想认识，细致认真排查各自廉政风险内容，真正把廉政风险查准、查清、查全、查透，杜绝将此项工作流于形式，切实做到防患于未然。在一楼大厅设立伊金霍洛旗国土资源系统廉政风险大排查大整改线索举报电话公示牌和举报箱，方便社会群众提供举报线索。
二、深入排查、细致归类，建立台账
根据方案要求，我局以工作岗位为点，以工作流程为线，从职位、部门、全局三个方面的所有行政权力和办事程序入手，分级深入进行地毯式排查，努力做到查准、查清、查全、查透，着力实现廉政风险点排查及风险防范全覆盖无缝隙。局领导及全体干部职工都对照岗位实际进行了廉政风险排查，系统各各股室认真从权力运行、制度机制、外部环境、作风效能等方面开展排查工作，期间于2018年5月23日召开了由局主要领导召集，局领导班子全体、各股室、队、所、中心、公司负责人参加的全旗国土资源系统廉政风险大排查大整改专题研究会议，会上，呼延岗局长要求大家高度重视此项工作，对部门廉政风险点进行再排查、再梳理、再完善。5月28日，局相关领导、各股室负责人又参加了市局廉政风险大排查大整改工作培训视频会。经过重新梳理我系统共查找出单位廉政风险点21 个，其中权力运行方面11个，制度机制方面5个，外部环境方面2个，作风效能方面3个，并对已查找出的廉政风险点进行了归类，建立了纸质台账。
三、结合部门职责，认真研究制定廉政风险防控措施
围绕排查出的单位廉政风险点，我局有针对性地制定了防控措施，共制定防控措施49条。根据风险点制定相应的应对措施，实行分步、分类和分级应对，提高干部职工在行政审批、执法监察、内部业务、作风建设等方面的风险防控能力，着力形成以岗位为点、以程序为线、以制度为面的廉政风险防范机制。针对整改内容及整改措施，我局于2018年6月5日上午又召开了系统廉政风险大排查大整改工作推进会，会议由局常务领导主持，相关领导及各股室负责人参加，会上对涉及部门的廉政风险内容进行了细化和明确，要求各部门按照方案制定整改措施、建立整改台账，按时完成整改任务，同时与会人员进行了热烈的讨论，就如何做好廉政风险整改工作提出了一些好的建议。随后按照市局要求，我局及时列出了领导班子及领导班子成员廉政风险大排查大整改权力清单11个、责任清单22个、负面清单12个，并于6月6日下午召开了专题民主生活会，会议准备充分，局领导班子成员分别就各自廉政风险大排查大整改工作中查找出的廉政风险点开展了批评与自我批评，会议气氛热烈，达到了预期效果。工作推进会召开后，各部门根据各自存在廉政风险内容进行了整改，制定了具体的整改措施，细化梳理了工作流程，做到不留死角，并针对制度空白点健全了制度，形成了一些具有可操作性的工作方式方法，其中新建的制度（机制）4个，修订完善制度（机制）13个，新建制度（机制）具体包括我旗新出台的伊金霍洛旗人民政府关于印发《伊金霍洛旗土地征收管理办法》的通知（伊政发[2018]88号）、伊金霍洛旗人民政府关于印发《伊金霍洛旗临时用地管理办法》的通知（伊政发[2018]86号）和伊金霍洛旗国土资源系统公共服务对象回访工作方案、档案查询管理等制度、方案。截止6月底，各部门廉政风险大排查整改工作已经完成，并建立了整改工作台账，系统内廉政风险大排查大整改工作按照方案要求如期完成，并按要求上报了相关材料。
四、当前廉政风险的类型及成因
1、权力运行风险。
主要表现为：公章管理疏漏，不按局公章管理制度使用公章；土地、矿产领域各类行政许可存在把关不严、执行政策不到位、违反廉洁自律规定的风险；土地交易可能存在暗箱操作风险；征地补偿不实，不按国家政策进行征收补偿、地类认定等工作；土地、矿产执法监察不到位；业务流程运行不畅，各环节之间缺乏有效制约，可能发生互相推诿、扯皮等现象；保证金违规收取，项目实施履职不到位、执行政策不到位；执法过程中的自由裁量权把控不当；土地变更调查及卫片执法环节不能做到公平、公正；信访举报、案件调查不及时，纠纷调处不公正；监督执纪中存在执纪不严的风险。
主要成因：一是权力运行环境相对封闭，内部出现的诸如权力运行关键环节权责不明、权力运行程序不规范等问题不能得到及时有效地监督；二是对于权利主体的制度约束相对滞后，且制度约束的效果反馈不及时，导致可能产生的廉政风险不能够被及时解决。
2、制度机制风险。
主要表现为：部分规章制度不够科学严谨，可操作性不强，缺乏约束力；对单位内部制度执行不到位，日常工作中存在不按照规章制度办事，未能根据形势需要，及时完善修改、认真执行各项制度；责任清单制度落实不到位，执法责任不明确。
主要成因：一是对于制度机制的制定及修改不能紧跟形势的变化，面对出现的新情况新问题找不到合适的规程去予以解决；二是对规章制度缺乏敬畏之心，不能做到从思想上确立遵规守矩的意识。
3、外部环境风险。
主要表现为：社会交往不注意把握分寸，在对待工作和人情之间的关系时，存在违反纪律，优亲厚友，或为不符合法律法规、政策的用户开绿灯的风险；可能存在个别领导及干部接受他人宴请和收受土特产等好处的风险；在执行土地、矿产有关政策时，可能存在有关部门说人情、打招呼的风险；在公务接待中可能存在铺张浪费、超标准接待的风险。
主要成因：一是干部职工思想退化，自律不严；二是因行政管理相对人在业务往来中对相关领导干部及工作人员内进行利益诱惑或施加其他非正常影响，而可能造成的权力失控、行为失范；
4、作风效能风险。
主要表现为：政治思想意识不够强，工作作风不够扎实；慵、懒、散、不作为、慢作为、乱作为、推诿扯皮；干部纪律意识不强，存在我行我素思想，工作时间内可能出现上网聊天、看视频、玩游戏、串岗闲谈、迟到早退、因私外出不请假以及赌博、饮酒等行为的风险；个别公职人员存在吃、拿、卡、要及为谋取个人利益向他人送礼、宴请的风险；对待办事群众时可能存在门好进脸好看但事难办、服务态度不端正、工作拖沓等风险。
主要成因为：一是放松学习、思想懈怠、信念滑坡、纪律松懈，不能严格遵守各项规定；二是没有将权为民所用、情为民所系、利为民所谋作为指导自身行为的第一准则，导致工作过程中作风不扎实、态度不好及效率不高等问题出现。
五、廉政风险防控工作中的薄弱环节及存在的问题
党风廉政责任机制、工作机制、考核机制、检查监督机制不够完善，一些干部对基层廉政建设工作的重要性认识不够，政治站位不高，紧迫感和责任感不强，工作力度不够，廉政意识淡薄，造成廉政工作存在着许多薄弱环节因而造成了以下存在的问题:部分干部职工贯彻执行工作安排部署时缺乏担当意识；工作中缺乏学习钻研精神；慵懒现象突出，存在工作重部署轻落实现象，部门和岗位间联动不够，推诿扯皮等问题。
六、廉政风险防控的对策措施或建议
针对我系统排查出的廉政风险点，结合系统实际，建议采取以下措施：
1、加强干部集中学习，通过学习使干部职工牢固树立“四个意识”、廉洁自律意识及底线思维；
2、进一步梳理工作业务流程，健全各项规章制度，并将制度落到实处；
3、进一步加强廉政警示教育，按时开展廉政谈话工作，保证全系统廉政谈话制度做到全覆盖，同时计划组织局领导及环节以上干部参加旗法院关于职务犯罪的审判大会，以此警示干部职工爱岗敬业、遵章守纪；
4、在系统内开展公共服务对象回访工作，不断加大监督执纪力度。
