鄂尔多斯市自然资源局所属鄂尔多斯市地质调查与地质环境监测院2021年度预算公开报告
目录
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及人员基本情况
第二部分 2021年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2021年部门预算公开表
一、2021财政拨款收支预算总表
二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表
三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、2021年政府采购预算表
十、2021一般性支出经费预算表
十一、项目支出绩效目标表
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
为矿山合理开采和地矿系统行政执法提供科学的技术资料。参与编制和实施全市环境地质、矿山地质环境、地质遗迹调查评价保护、地下水监测和地质灾害防治规划、计划并管理地质勘查成果、汇交地质资料地下水资源、地质环境、地质遗迹和地质灾害的调查、评价和研究。全市地质灾害防治与地质环境治理承担全市矿山地质环境恢复与治理的监督和验收，组织实施基础性、公益性、战略性地质调查和矿产勘查，依法监督管理全市矿产资源的保护与开发利用，编制与组织实施全市地质灾害应急预案，预警预报地质灾害 建立完善全市地质环境监测站网，依法组织矿山地质环境保护与恢复治理及土地复垦方案、矿山资源储量核实报告和矿山资源开发利用方案的评审，地质灾害的防灾减灾知识宣传、应急处置技术指导与培训，全市地热水、矿泉水资源的调查评价，鄂尔多斯市连续运行卫星定位服务系统的管理维护，并对各类数据的收集、整理、分析及报送，对各测绘单位的矿山测绘范围与测绘成果进行质量监管，全市地矿信息系统的建设、管理、维护和更新。
二、机构设置及人员基本情况
2021年鄂尔多斯市自然资源局所属鄂尔多斯地质调查与地质环境监测院共有事业机构数1家，其中财政拨款的事业单位1家。与去年相比，机构数量无变化。
（一）机构基本情况
鄂尔多斯市自然资源局所属鄂尔多斯市地质调查与地质环境监测院是鄂尔多斯市人民政府组成的事业单位,为正科级。
（二）人员基本情况
2021年编制数为12人。其中行政编制人数0人，事业编制12人。2020年末财政供养人员实有人数11人，比上年净增加1人，其中在职人员11人，比上年净增加1人，其原因是新增工作调动；离休人员0人，比上年减少0人；退休人员0人，比上年增加0人，其原因是在职人员退休。
第二部分 2021年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算1201.24万元，比上年预算增加1026.59万元，增长85.46%，增加主要是由于部门事业发展项目增多。
支出预算1201.24万元，比上年预算增加1026.59 万元，增长85.46% ，增加主要是由于部门事业发展项目增多。
（一）、2021年部门预算收入情况说明
部门预算收入1201.24万元，其中：一般公共预算拨款收入1201.24万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入 0万元，占比0 %；事业收入 0 万元，占比 0 %；事业单位经营收入0 万元，占比 0 %；，其他收入 0 万元，占比0 %；上年结转 0 万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。
（二）、2021年部门预算支出情况说明
部门预算支出 1201.24万元，其中：基本支出 181.24 万元，占比 15.08 %；项目支出 1020.00 万元，占比 84.91 %；事业单位经营支出 0 万元，占比 0 %。
主要用于“机构运转、专业活动...........等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算 1201.24万元，包括：一般公共预算财政拨款 1201.24万元，政府性基金预算财政拨款 0万元，上年结转 0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。
2、社会保障和就业类17.22万元，比上年预算数增加 3.5万元。主要用于职工失业保险、养老保险及残疾人就业保险金等支出。
3、卫生健康类 7.60万元，比上年预算数增加7.60万元。主要用于职工医疗保险支出。
4、自然资源海洋气象等类1165.81万元，比上年预算增加1014.45万元。主要用于机构运转、专业活动及人员工资等支出。
5、住房保障类10.6万元，比上年预算增加1万元。主要用于职工住房公积金支出。
三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算 0.72 万元，比上年减少0 万元，下降 0 %。其中：
1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。增加（减少）主要是由于......。
2、公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 0.06 万元，下降 100 %。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。
3、公务用车购置及运行维护费 0.72 万元，比上年预减少0 万元，下降 0 %。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费 0.72 万元，比上年预算减少0 万元，下降 0 %。减少主要是由于无需公务接待。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要包括以下支出：办公室费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、培训费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、福利费0万元、公务用车维护费0万元、其他交通费0万元、其他0万元。增加（减少）主要原因是............。(增加或减少必须写原因-自治区要求)
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本部门（单位）2021年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2021年，填报绩效目标的预算项目4个，公开绩效目标4个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1020万元，占全部项目支出预算的100%。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2020年末，共有车辆 1 辆， 其中：机要应急车辆 1 辆等，单位价值50万元以上大型设备0台（套）等。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人： 郭芷萱 联系电话：8581828
第六部分 2021年部门预算公开表
详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表