2024年度鄂尔多斯市自然资源局所属鄂尔多斯市城市建设档案馆单位预算公开
时间：2024-02-23 14:56
来源：鄂尔多斯市城市建设档案馆
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目 录
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能、职责
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度部门主要工作任务及目标
第二部分2024年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2024年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
贯彻执行国家城建档案工作方针、政策、法律和法规， 制定本市城市建设档案管理工作的各项规定。承担接收，整理，鉴定，统筹，保管，利用，保护全市永久和长期保存的城建档案及有关资料；承担城建档案数字化及相关储存，利用，编研，咨询、交流和服务工作；承担全市城建档案业务指导工作；承担市自然资源局交办的其他相关工作。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
1．本年度鄂尔多斯市城市建设档案馆共有机构数是 1家，其中财政拨款的行政单位 0 家，参照公务员法管理的事业单位为 0 家，公益一类事业单位为 1 家，公益二类事业单位为0 家。与去年相比，机构数量无变化。
2．从预算单位构成看，纳入本单位2024年单位汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市城市建设档案馆单位本级。详细情况见表：
三、2024年度单位主要工作任务及目标
1.完成2024年预定计划的纸质档案数字化
2.做好业务指导工作
3.认真完成全年度的档案查阅任务
4.确保档案馆库日常维护，保证档案安全等各项工作。
5.确保馆内信息安全
6.维护馆内办公及馆库内各项设施可用。
第二部分 2024年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
鄂尔多斯市城市建设档案馆单位2024年度收入、支出预算总计429.54万元，与上年相比收、支预算总计减少217.71万元，减少33.63%。其中：
（一）收入预算总计429.54万元。包括：
1．本年收入合计429.54万元。
（1）一般公共预算拨款收入429.54万元，与上年相比减少217.71万元，减少33.63%。主要原因是由于本年度减少项目经费（密集架购置经费），以及本年度较上年减少1人，导致人员经费及公用经费导致较上年减少。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长%。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（二）支出预算总计429.54万元。包括：
1．本年支出合计429.54万元。
（1）社会保障和就业类26.01万元，比上年预算数减少4.54万元，减少14.86%。主要原因是本年度较上年度在职人员少1人，导致人员机关养老保险及工伤和失业保险预算减少，导致差异。
（2）卫生健康支出类10.68万元，比上年预算数增加 0.24万元，增加3%。主要原因是医疗保险以及公务员医疗补助基数较上年增加。
（3）城市社区支出（类）支出375.37万元，主要用于人员工资发放及社保公积金缴纳，以及正常业务开展使用。与上年相比减少213万元，减少36.2%。主要原因是由于本年度减少项目经费（密集架购置经费），以及本年度较上年减少1人，导致人员经费及公用经费导致较上年减少。
（4）住房保障支出类17.48 万元，比上年预算数减少0.42万元，减少2.35%。主要用于职工缴纳的住房公积金，本年度较上年度在职人员少1人，导致人员公积金预算减少，导致差异。
2．年终结转结余0万元，主要原因是本年度我单位没有该项预算结转结余。
二、收入预算情况说明
鄂尔多斯市城市建设档案馆单位2024年度收入预算总计429.54万元，包括本年收入429.54万元，上年结转结余0万元。其中：
本年一般公共预算收入429.54万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
鄂尔多斯市城市建设档案馆单位2024年度支出预算合计429.54万元，其中：
基本支出239.54万元，占56%；
项目支出190万元，占44 %；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出 0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
鄂尔多斯市城市建设档案馆单位2024年度财政拨款收、支总预算429.54万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少217.71万元，减少33.63%。主要原因是由于本年度减少项目经费（密集架购置经费），以及本年度较上年减少1人，导致人员经费及公用经费导致较上年减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市城市建设档案馆单位2024年度一般公共预算财政拨款支出预算429.54万元，与上年相比减少217.71万元，减少33.63%。具体情况如下：
（一）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类年初预算数为26.01万元，与上年相比减少4.54万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算3.49万元，与上年相比减少0.35万元，减少9.1%。变动原因：由于部分退休补贴，由相关退休发放部分发放，本单位不在发放，导致差异。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算20万元，与上年相比减少3.86万元，减少16.18%。变动原因：主要由于本年度较上年度在职人员少1人，导致人员机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少，导致差异。
3．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.52万元，与上年相比减少0.32万元，减少11.27%。变动原因：由于本年度较上年度在职人员少1人，导致人员其他社会保障和就业支出预算减少，导致差异。
（二）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类年初预算数为10.68万元，与上年相比增加0.24万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算10.68万元，与上年相比增加0.24万元，增加2.29%。变动原因：主要由于医疗保险以及公务员医疗补助基数较上年增加。
（三）城乡社区支出（类）
城乡社区支出类年初预算数为375.37万元，与上年相比减少213万元。其中：
1．城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算375.37万元，与上年相比减少213万元，降低36.2%。变动原因：由于本年度减少项目经费（密集架购置经费），以及本年度较上年减少1人，导致人员经费及公用经费导致较上年减少。
（四）住房保障支出（类）
住房改革支出类年初预算数为17.48万元，与上年相比减少0.42万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17.48万元，与上年相比减少0.42万元，减少2.35%。变动原因：主要由于本年度较上年度在职人员少1人，导致人员住房公积金支出预算减少，导致差异。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
鄂尔多斯市城市建设档案馆单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预239.54万元，其中：
（一）人员经费214.14万元。主要包括：基本工资59.89万元、津贴补贴58.53万元、奖金13.32万元、绩效工资24.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费20万元、职工基本医疗保险缴费7.95万元、公务员医疗补助缴费2.73万元、其他社会保障缴费2.52万元、住房公积金17.48万元、其他工资福利支出4.07万元、退休费3.49万元。
（二）公用经费25.4万元。主要包括：办公费0.88万元、水费1.2万元、电费1.8万元、取暖费5万元、委托业务费2.48万元、工会经费1.87万元、福利费3.89万元、公务用车运行维护费0.72万元、其他交通费用7.56万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
鄂尔多斯市城市建设档案馆单位2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2.72万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.72万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2.72万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我单位本年度未安排该项支出。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出2.72万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我单位本年度未安排该项支出。
（2）公务用车运行维护费预算支出2.72万元，比上年预算增加0万元，主要原因本着尽量压缩三公支出，保证业务工作正常运转，相对上年保持不变。
3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我单位本年度未安排该项支出。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市城市建设档案馆单位2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市城市建设档案馆单位2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
鄂尔多斯市城市建设档案馆单位2024年度预算安排项目4个，项目预算总金额190万元。其中，财政本年拨款金额190万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
2．鄂尔多斯市城市建设档案馆单位2024年度机构运行经费预算支出25.4万元，与上年相比减少1.24万元，减少4.65%。主要原因是：主要由于本年度较上年度在职人员少1人，导致公用经费预算减少，导致差异。
十二、政府采购支出预算情况说明
鄂尔多斯市城市建设档案馆单位2024年度政府采购支出预算总额120.12万元，其中：拟采购货物支出0.5万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出119.62万元。
十三、国有资产占用情况说明
鄂尔多斯市城市建设档案馆单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车1辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台，单价100万元（含）以上的专用设备0台。
十四、项目绩效目标情况说明
鄂尔多斯市城市建设档案馆单位2024年度填报绩效目标的预算项目4个，公开项目4个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算190万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王雪丹 联系电话：0477-8680103
第五部分 2024年部门预算公开表
详见附表：部门预算公开表
| 1收支总表.xlsx |
| 2收入总表.xlsx |
| 3支出总表.xlsx |
| 4财拨总表.xlsx |
| 5一般预算支出.xlsx |
| 6基本支出.xlsx |
| 7三公.xlsx |
| 8政府性基金.xlsx |
| 9国有资本经营预算.xlsx |
| 10部门项目支出.xlsx |
| 11项目绩效目标表.xlsx |
| 12政府采购预算表.xlsx |