2025年度鄂尔多斯市城市建设档案馆单位预算公开

时间：2025-02-20 17:09 来源：保存：

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、单位机构设置及预算单位构成情况

　　三、2025年度单位主要工作任务及目标

　　第二部分 2025年度单位预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　十、项目支出预算情况说明

　　十一、机构运行经费支出预算情况说明

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 2025年度单位预算表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、项目支出表

　　十一、项目绩效目标表

　　十二、政府采购预算表

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能职责

　　贯彻执行国家城建档案工作方针、政策、法律和法规，制定本市城市建设档案管理工作的各项规定。承担接收，整理，鉴定，统筹，保管，利用，保护全市永久和长期保存的城建档案及有关资料；承担城建档案数字化及相关储存，利用，编研，咨询、交流和服务工作；承担全市城建档案业务指导工作；承担市自然资源局交办的其他相关工作。

　　二、单位机构设置及预算单位构成情况

　　1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括业务室及办公室本年度鄂尔多斯市城市建设档案馆共有机构数是 1家，其中财政拨款的行政单位 0 家，参照公务员法管理的事业单位为 0 家，公益一类事业单位为 1 家，公益二类事业单位为0 家。本单位无下属单位。与去年相比，机构数量无变化。

　　2．从预算单位构成看，纳入本单位2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市城市建设档案馆。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市城市建设档案馆	公益一类事业单位

　　三、2025年度单位主要工作任务及目标

　　（一）档案资源建设

　　持续开展档案收集工作。主动与各部门沟通协调，确保各类应归档文件材料及时、完整地移交进馆，重点关注重大活动、重点项目等档案的收集。优化档案资源结构。有针对性地开展特色档案、专题档案的征集活动，丰富馆藏内容，突出馆藏特色。

　　（二）档案数字化工作

　　加快推进剩余档案的数字化进程。制定详细的数字化工作计划，合理安排人力、物力，确保在规定时间内完成既定目标。提升数字化质量。严格把控数字化过程中的扫描质量、数据录入准确性等环节，定期进行质量检查和整改。加强数字化成果的管理和利用。完善数字化档案查询系统，提高检索效率，为用户提供更加便捷的服务。

　　（三）档案保管与保护

　　加强档案库房管理。定期对库房进行清洁、通风和消毒，确保库房环境符合档案保管要求。做好档案的安全防护。完善档案安全管理制度，加强对库房的防火、防盗、防潮等设施的检查和维护，确保档案实体安全。开展档案修复与保护工作。对破损档案进行及时修复，采用先进的保护技术延长档案寿命。

　　（四）档案利用服务

　　优化档案利用服务流程。简化查档手续，提高服务效率，为用户提供热情、周到的服务。拓展档案利用渠道。积极推进档案信息化建设，开展电话查档、远程服务等，满足用户多样化的需求。开展档案编研工作。深入挖掘馆藏档案资源，编写有价值的档案编研成果，为领导决策和社会发展提供参考。

　　（五）人员培训与队伍建设

　　组织档案业务培训。定期进行档案业务学习，提高档案工作人员的业务水平和综合素质。加强学术交流与合作。鼓励档案工作人员参加学术研讨会、业务交流活动等，拓宽视野，提升专业能力。建立激励机制。对工作表现突出的档案工作人员进行表彰和奖励，激发工作积极性和创造性。

　　（六）档案宣传

　　开展档案宣传活动。利用国际档案日等重要时间节点，举办档案展览、讲座等活动，提高公众对档案工作的认识和了解。加强与媒体的合作。通过新闻媒体、网络平台等渠道，宣传档案工作的重要性和成果，扩大档案工作的社会影响力。

　　第二部分 2025年度单位预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　鄂尔多斯市城市建设档案馆单位2025年度收入、支出预算总计432.55万元，与上年相比收、支预算总计各增加3.01万元，增长0.70%。其中：

　　（一）收入预算总计432.55万元。包括：

　　1．本年收入合计432.55万元。

　　（1）一般公共预算拨款收入432.55万元，与上年相比增加3.01万元，增长0.70%。主要原因是本年度追加城建档案保护及信息化和数字化管理建设项目经费，导致差异。

　　（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（二）支出预算总计432.55万元。包括：

　　1．本年支出合计432.55万元。

　　（1）社会保障和就业支出（类）支出23.5万元，主要用于用于在职人员养老保险、工伤保险缴纳。与上年相比减少2.51万元，减少9.65%。主要原因是人员及公用经费预算依据零基预算编制，项目资金较上年不变，导致差异。

　　（2）卫生健康支出（类）支出10.41万元，主要用于在职人员医疗保险及公务员医疗保险缴纳。与上年相比减少0.27万元，减少2.53%。主要原因是人员及公用经费预算依据零基预算编制，项目资金较上年不变，导致差异。

　　（3）城市社区支出（类）支出380.70万元，主要用于日常机构运转、人员工资发放以及各类业务工作方面支出。与上年相比增加5.33万元，增长1.42%。主要原因是本年度追加城建档案保护及信息化和数字化管理建设项目经费，导致差异。

　　（4）住房保障支出（类）支出17.94万元，主要用于在职人员公积金缴纳。与上年相比增加0.46万元，增长2.63%。主要原因是由于人员公积金基数上调，导致差异。

　　2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。

　　二、收入预算情况说明

　　鄂尔多斯市城市建设档案馆单位2025年度收入预算，包括本年收入432.55万元，上年结转结余0.00万元。其中：

　　本年一般公共预算收入432.55万元，占100%；

　　本年政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

　　本年国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

　　本年财政专户管理资金0.00万元，占0.00 %；

　　本年事业收入0.00万元，占0.00%；

　　本年事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；

　　本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

　　本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

　　本年其他收入0.00万元，占0.00%；

　　上年结转结余的一般公共预算收入0.00万元，占0.00 %；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

　　上年结转结余的财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

　　上年结转结余的单位资金0.00万元，占0.00%。

　　三、支出预算情况说明

　　鄂尔多斯市城市建设档案馆单位2025年度支出预算合计，其中：

　　基本支出232.55万元，占54.00%；

　　项目支出200万元，占46.00%；

　　事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；

　　上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

　　对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　鄂尔多斯市城市建设档案馆单位2025年度财政拨款收、支总预算432.55万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加3.01万元，增长0.70%。主要原因是本年度追加城建档案保护及信息化和数字化管理建设项目经费，导致差异。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　鄂尔多斯市城市建设档案馆单位2025年度一般公共预算财政拨款支出预算432.55万元，与上年相比增加3.01万元，增长0.70%。具体情况如下：

　　（一）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出年初预算数为23.50万元，与上年相比减少2.51万元。其中：

　　1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算3.49万元，与上年相比增加0.00万元，增加0.00%。变动原因：由于本年度退休人员没有变化。

　　2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算19.17万元，与上年相比减少0.83万元，减少4.51%。变动原因：是人员及公用经费预算依据零基预算编制，项目资金较上年不变，导致差异。

　　3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.84万元，与上年相比减少1.68万元，减少66.67%。变动原因：是人员及公用经费预算依据零基预算编制，项目资金较上年不变，导致差异。

　　（二）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出年初预算数为10.41万元，与上年相比减少0.27万元。其中：

　　1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算7.75万元，与上年相比减少2.93万元，减少27.43%。变动原因：主要由于根据《鄂尔多斯市人力资源和社会保障局、财政局关于印发鄂尔多斯市本级公务员医疗补助办法的通知》(鄂人社发【2018】289号)，公务员医疗补助预算下达时使用行政单位医疗科目，本年度为公务员医疗补助。

　　2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.66万元，与上年相比增加2.66万元，变动原因：根据《鄂尔多斯市人力资源和社会保障局、财政局关于印发鄂尔多斯市本级公务员医疗补助办法的通知》(鄂人社发【2018】289号)，公务员医疗补助预算下达时使用公务员医疗补助。

　　（三）城乡社区支出（类）

　　城乡社区支出年初预算数为380.7万元，与上年相比增加5.33万元。其中：

　　1．城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算380.7万元，与上年相比增加5.33万元，增长1.42%。变动原因：本年度追加城建档案保护及信息化和数字化管理建设项目经费，导致差异。

　　（四）住房保障支出（类）

　　住房保障支出年初预算数为17.94万元，与上年相比增加0.46万元。其中：

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17.94万元，与上年相比增加0.46万元，增长2.63%。变动原因：是由于人员公积金基数上调，导致差异。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　鄂尔多斯市城市建设档案馆单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算232.55万元，其中：

　　（一）人员经费205.76万元。主要包括：基本工资58.25万元、津贴补贴55.70万元、奖金12.78万元、绩效工资23.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.17万元、职工基本医疗保险缴费7.75万元、公务员医疗补助缴费2.66万元、其他社会保障缴费0.84万元、住房公积金17.94万元、其他工资福利支出4.18万元、退休费3.49万元。

　　（二）公用经费26.79万元。主要包括：办公费2.13万元、水费1.5万元、电费1.5万元、取暖费4.44万元吧、委托业务费1.08万元、工会经费1.88万元、福利费4.34万元、公务用车运行维护费0.72万元、其他交通费用7.2万元、其他商品和服务支出1.84万元、办公设备购置0.15万元。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　（反映单位年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况）

　　鄂尔多斯市城市建设档案馆单位2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2.72万元，其中因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00 %；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2.72万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%；其中：

　　1．因公出国（境）费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因不存在此项内容。

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出2.72万元。其中：

　　（1）公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因不存在此项内容。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出2.72万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因本着尽量压缩三公支出，保证业务工作正常运转，相对上年保持不变。

　　3．公务接待费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因不存在此项内容。

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　鄂尔多斯市城市建设档案馆单位2025年度政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因本年无政府性基金预算支出。

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　鄂尔多斯市城市建设档案馆单位2025年度国有资本经营预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

　　十、项目支出预算情况说明

　　鄂尔多斯市城市建设档案馆单位2025年度预算安排项目3 个，项目预算总金额200万元。其中，财政本年拨款金额200万元，财政拨款结转结余0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，单位资金0.00万元。

　　十一、机构运行经费支出预算情况说明

　　鄂尔多斯市城市建设档案馆单位2025年度机构运行经费预算支出26.79万元，与上年相比增加1.39万元，增长5.47%。主要原因是：由于增加残疾人保证金，导致差异。

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　鄂尔多斯市城市建设档案馆单位2025年度政府采购支出预算总额92.42万元，其中：拟采购货物支出0.70万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出91.72万元。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　鄂尔多斯市城市建设档案馆单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车1辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　鄂尔多斯市城市建设档案馆单位2025年度填报绩效目标的预算项目3个，公开项目3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算200万元，占全部项目预算的100%。

　　第三部分名词解释

　　一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　八、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　（各单位应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）