鄂尔多斯市国土资源局（本级）2017年度决算公开报告
时间：2018-09-21 14:09
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内蒙古自治区鄂尔多斯市国土资源局（本级）
2017年度决算公开报告
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第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
二、关于2017年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2017年度收入决算情况说明
（三）关于2017年度支出决算情况说明
（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
1、宣传、贯彻执行国家、自治区关于国土资源、测绘管理的方针、政策和法律、法规，研究拟订市土地、矿产等自然资源管理的有关政策、规定。负责有关行政复议和行政诉讼；拟定管理、保护和合理利用土地资源、矿产资源的政策和措施。制定市土地、矿产资源、测绘管理办法并组织实施。
2、组织编制和实施基础测绘规划、土地利用总体规划及年度计划和其他专项规划；参与城市总体规划审核，指导、审核地方土地利用总体规划；组织矿产资源的调查评价，编制矿产资源保护与合理利用总体规划、地质勘查规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划等国土规划。
3、监督检查旗区国土资源主管部门行政执法和土地利用、矿产规划执行情况；指导全市国土资源来信来访案件的办理，依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，查处重大违法案件。
4、拟定实施耕地保护和土地开发政策，确保土地利用总体规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少；实施农用地用途管制，组织基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况；指导未利用土地开发、土地整理、复垦和开发利用的监督工作。
5、组织实施地籍管理办法，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；指导土地确权、城乡地籍、登记和土地分等定级估价工作。
6、组织实施土地开发利用国家标准，指导、管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用，按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法，建立基准地价、标定地价等政府公示制度。会同农牧业部门监督集体建设用地使用权的流转，监督执行国家禁止和限制供地目录、划拨用地目录等。承担报市人民政府审批的改制企业的国有土地资产的处置。
7、依法实施全市国土资源市场秩序的监督管理，监测土地市场动态和建设用地利用情况，监测和监管地价，规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理，规范和监管国土资源相关社会中介组织的行为，并进行依法查处，承担须经上级审批的各类用地、矿业权审批的审查报批工作。
8、依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审查登记报批和管理权限内的采矿权出让审批发证和转让、抵押审批登记；负责矿产资源开发利用、保护的监督管理；依法审查报批对外合作区块；承担矿产资源储量管理工作，管理地质资料汇交；依法实施地质勘查行业管理，管理地勘成果；负责矿泉水、地热水的开采管理。
9、组织编制市重大测绘项目规划，实施测绘行业管理，进行测绘资格初审和报批工作。
10、组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监测、监督防止地下水的过量开采与污染地质环境；保护具有重要价值的古生物化石产地、标准地址剖面等地质遗迹保护区。
11、安排并监督检查财政拨款的各类专项经费和其他业务经费。
12、组织开展土地资源、矿产资源和测绘技术的对外合作与交流。
13、负责对旗区国土资源行政主管部门领导班子和科级干部的管理，指导全市国土资源干部队伍建设。
14、承办市委、市人民政府和自治区国土资源厅交办的其它事项。
二、机构设置及单位构成情况
我部门属于正处级行政机关，现内设11个行政科室、11个直属事业单位。
办公室、财务审计科、政策法规科、综合规划科、地籍管理科、土地利用管理科、矿产开发管理科、地质资源与环境管理科、耕地保护科、人事教育科、不动产登记科。地质调查与地质环境监测院、市不动产登记中心、市国土资源执法监察支队、市国土资源报批服务中心、市国土资源开发利用服务中心、市国土资源收购储备整理中心、市土地调查规划院、地质公园管理局、市国土资源征费稽查所等、国土资源勘测技术咨询服务中心、国土资源评估事务中心。
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
（1）收入预决算对比情况。
2017年，部门收入预算合计3244.475万元，收入调整预算合计3043.9442万元，收入决算合计3043.9442万元，年初预算与决算收入差额-200.53万元，年初调整预算与决算收入差额0.00万元，预决算差异率为0.00%。其中，财政拨款预决算差异率增长，主要原因是人员减少带薪休假停发。非财政拨款预决算差异率0.00%，主要原因是 人员减少与带薪休假停发。
（2）支出预决算对比情况。2017年，部门支出预算合计1012.475万元，支出调整预算合计904.8373万元，支出决算合计904.8373万元，与预算数差额107.6377万元，预决算差异率为10.63%，与调整预算数差额0.00万元，调整预决算差异率为0.00%。人员经费支出预决算差异104.88万元，主要原因是人员减少离退休工资转到社保，无带薪休假；公用经费支出预决算差异减少2.75万元，主要原因是，节约开支。项目支出预决算差异增加23.98万元，主要原因是外业调查量增加，主要原因是 按照合同项目进度付款，结转到2018年。
二、关于2017年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2017年度收入总计3,575.17万元，其中：本年收入合计3,040.87万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余534.30万元；支出总计3,575.17万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余417.42万元。与2016年度相比，收入总计（减少）-1,600.69万元，（下降）-30.90%；支出总计（减少）-1,600.69万元，（下降）-30.90%。主要原因：一是减少开支；二是人员减少与带薪休假停发。
（二）关于2017年度收入决算情况说明
本部门2017年度收入合计3,040.87万元，其中：财政拨款收入3,040.87万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
（三）关于2017年度支出决算情况说明
本部门2017年度支出合计3,157.75万元，其中：基本支出901.77万元，占28.60%；项目支出2,255.99万元，占71.40%；经营支出0.00万元，占0.00%。
（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入总计3,570.33万元，其中：年初结转和结余529.46万元；支出总计3,570.33万元，其中：年末结转和结余417.42万元。与2016年度相比，收入（减少）-1,593.87万元，（下降）-30.90%；支出（减少）-1,593.87万元，（下降）-30.90%。主要原因：一是财政预算资金减压；二是减少相关开支。
（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计3,152.91万元，其中：基本支出896.92万元，占28.40%；项目支出2,255.99万元，占71.60%。
（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出896.93万元，其中：人员经费706.33万元，主要包括：工资福利与对个人和家庭的补助，较上年（减少）-189.48万元，主要原因是：人员调出、带薪休假未发放；公用经费190.60万元，主要包括：办公费、差旅费、电话费、维护费、物业费。取暖费，较上年（减少）-28.39万元，主要原因是：节约运行。
（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为9.70万元，支出决算为44.37万元，完成预算的458.40%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为41.42万元，完成预算的539.30%；公务接待费支出决算为2.95万元，完成预算的147.50%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是购买一辆公车；二是外业调查增加出差率多引起公车运行费增加；三是各部门考核和督察次数增加同比增长招待费开支。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出44.37万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出41.42万元，占93.40%；公务接待费支出2.95万元，占6.60%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于一是……；二是……；三是……。
公务用车购置及运行维护费支出41.42万元。其中：公务用车购置支出26.79万元，用于购买公车支出，车均购置费26.80万元，较上年增加26.79万元，主要原因是购买一辆公车。公务用车运行维护费支出14.63万元，用于公车公务出差外业调查，及缴纳公车保险费。车均运维费2.10万元，较上年（减少）-84.11万元，主要原因是节约运行，财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。
公务接待费支出2.95万元。其中：国内公务接待费2.95万元，接待26批次，共接待184人次。主要用于一是考核组公务接待。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于一是……；二是……；三是……
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2017年度机关运行经费支出190.60万元，比2016年（减少）-28.39万元，（降低）-13.00%。主要原因是：节俭开支。
（二）政府采购支出情况
本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额686.70万元，其中：政府采购货物支出80.20万元，比2016年增加80.20万元，增长0.00%，主要原因是：外业调查项目增加；政府采购工程支出0.00万元，比2016年（减少）-494.62万元，（降低）-100.00%，主要原因是：工程类项目减少；政府采购服务支出606.50万元，比2016年（减少）-1,167.58万元，（降低）-65.80%，主要原因是节俭运行，采购次数减少。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，部级领导干部用车0辆,比2016年增加（减少）0.00辆，主要原因是：……;一般公务用车7辆，比2016年增加（减少）0.00辆,主要原因是：……;一般执法执勤用车0辆，比2016年增加（减少）0.00辆,主要原因是：……;特种专业技术用车0辆，比2016年增加（减少）0.00辆,主要原因是：……;其他用车0辆，其他用车主要是……，比2016年增加（减少）0.00辆,主要原因是：……。单位价值50万元以上通用设备3台（套），主要是外业调查取证设备，比2016年增加（减少）0.00台（套），主要原因是……;单位价值100万元以上专用设备6台（套），主要是地籍管理信息系统，比2016年（减少）1.00台（套），主要原因是增加地籍管理信息系统。
（四）预算绩效管理工作开展情况
我部门因我市2017年度未执行此项制度因此未开展预算绩效管理工作。
第三部分 名词解释
（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：宝玲俐 联系电话：0477-8581779