内蒙古自治区鄂尔多斯市土地调查规划院2020年度决算公开报告
时间：2021-09-28 16:08
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第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
承担国家、自治区、市级安排的国土资源大调查中的基础性、公益性、战略性调查任务；承担辖区内土地调查、规划、评价、监测、地价分析等公共事务的技术支撑工作；承担国土资源信息中心建设管理、维护更新工作；开展土地调查、土地规划方面相关业务培训、指导、咨询；承担并组织完成应用基础理论研究及相关信息工程技术的应用开发和实验；承担征地项目报告中土地勘测定界测绘任务和相关技术性指标的审核工作。
二、机构设置
（1）独立编制机构。2020年，本单位独立编制机构1个
（2）独立核算机构。2020年，本单位独立核算机构1个，比上年增加0.00个。
核定事业编制20名。在职19名，非在职2名，退休人员14名。核定科级领导职数4名(1正3副)。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
(1)收入预决算对比情况。2020年，部门收入预算合计352.36万元，收入决算合计798.80万元，年初预算与决算收入差额-446.44万元，预决算差异率为-126.70% 。
(2)2020年，部门支出预算合计352.36万元，支出决算合计836.21万元，与预算数差额483.86万元，预决算差异率为137.32%，人员经费支出预决算差异率17.03%，主要原因是薪级工资增加；公用经费支出预决算差异率-30.08%，主要原因是因为疫情原因各项支出减少。项目支出预决算差异率-3,505.27%，主要原因是第三次土地调查付项目款 。
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本单位2020年度收入总计995.17万元，其中：本年收入合计798.80万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余196.38万元；支出总计995.17万元，其中：结余分配30.58万元，年末结转和结余128.38万元。与2019年度相比，收入总计增加326.88万元，增长48.90%；支出总计增加326.88万元，增长48.90%。主要原因：是开展第三次土地调查工作。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本单位2020年度收入合计798.80万元，其中：财政拨款收入759.85万元，占95.10%；事业收入38.00万元，占4.80%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.95万元，占0.10%。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本单位2020年度支出合计836.21万元，其中：基本支出295.42万元，占35.30%；项目支出540.79万元，占64.70%；经营支出0.00万元，占0.00%。
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款收入总计834.99万元，其中：年初结转和结余75.14万元；支出总计834.99万元，其中：年末结转和结余7.15万元。与2019年度相比，收入增加293.33万元，增长54.20%；支出增加293.33万元，增长54.20%。主要原因：一是项目（第三次土地调查）增加；二是业务量增多。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计827.84万元，其中：基本支出287.05万元，占34.70%；项目支出540.79万元，占65.30%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出287.05万元，其中：人员经费251.84万元，主要包括：人员基本工资71.89万元、津贴补贴68.98万元、绩效工资29.52万元、养老保险缴费24.77万元、医疗保险缴费13.43万元、其他社会保障缴费0.71万元、住房公积金18.81万元、其他工资福利支出15.02万元、对个人和家庭的补助8.71万元。较上年减少83.73万元，主要原因是：人员丧扶费减少；公用经费35.21万元，主要包括：办公费2.93万元、邮电费0.69万元、差旅费2.19万元、委托业务费、1.1万元、工会经费1.82万元、福利费3.80万元、公务用车运行维护费3.86万元、其他交通费18.39万元、其他商品和服务支出0.42万元。较上年增加7.84万元，主要原因是：业务量增大。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为4.94万元，支出决算为5.84万元，完成预算的118.20%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为4.94万元，支出决算为5.84万元，完成预算的118.20%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是第三次土地调查工作开展；二是业务量增大。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出5.84万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.84万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出5.84万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出5.84万元，用于燃油、维修、车辆保险，车均运维费0.73万元，公务用车运行维护费支出较上年减少6.38万元，主要原因是疫情期间出差下乡工作减少，财政拨款开支的公务用车保有量为8辆。财政拨款开支的公务用车保有量为8辆。
公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目1 个，共涉及资金15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0 个，二级项目0 个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；
组织对“国土资源信息化建设及运维费 ”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出15万元，政府性基金支出 0 万元，通过绩效评价工作，我单位进一步提高了对预算绩效管理的认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。从评价情况来看，以上项目较好地完成了项目绩效目标，绩效管理水平不断提高。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在部门决算中反映“国土资源信息化建设及运维费”项目的绩效自评结果。
1. 国土资源信息化建设及运维费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。全年预算数为15万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。
2. “国土资源信息化建设及运维费”项目自评综述：未完成。（由于下半年信息中心业务已移至局里所以项目资金不能在本单位支付，年底收回）
（三）部门评价项目绩效评价结果。
无
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。主要原因是：……（由单位根据实际情况补充原因）。
本单位2020年度日常公用经费支出35.21万元，比2019年增加7.84万元，增长28.60%。主要原因是：人员丧扶费。
（二）政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年减少127.35万元，降低100.00%，主要原因是：疫情期间业务量减少。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆8辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车8辆，主要是用于单位下乡出差时使用。单位价值50万元以上通用设备3台（套），主要是土地科技档案管理系统、信息化管理软件系统、报告输出系统，比2019年增加3.00套，主要原因是上一年度未填列;单位价值100万元以上专用设备2台（套），主要是鄂尔多斯市国土资源数据中心升级改造系统、鄂尔多斯国土资源综合监管指挥中心建设项目设备，比2019年增加2.00台（套），主要原因是上一年度未填列。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：苏日娜 联系电话：0477-8581856