内蒙古自治区鄂尔多斯市国土资源综合执法局2020年度决算公开报告

时间:2021-09-28 15:46   来源:鄂尔多斯市自然资源局    保存:
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  第一部分 单位基本情况
  一、单位职能、职责
  二、机构设置
  第二部分 2020年度部门决算情况说明
  一、关于2020年度预算执行情况分析
  二、关于2020年度决算情况说明
  (一)关于收支情况总体说明
  (二)关于2020年度收入决算情况说明
  (三)关于2020年度支出决算情况说明
  (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  (七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
  三、预算绩效情况说明
  (一)预算绩效管理工作开展情况
  (二)部门决算中项目绩效自评结果
  (三)部门评价项目绩效评价结果
  四、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  (二)政府采购支出情况
  (三)国有资产占用情况
  第三部分 名词解释
  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
  第五部分 部门决算公开表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
  九、机构运行信息表
  第一部分 单位基本情况
  一、单位职能、职责
  监督检查土地资源、矿产资源和测绘方面法律法规执行情况;监督检查土地利用总体规划、年度利用规划、矿产资源开发利用规划、土地和矿产资源保护规划、地质灾害防治规划等执行情况;受委托组织开展对土地与农地转用、土地征用、土地资产处置、土地使用权与矿业权交易、测绘等行为的监督检查;承担土地资源和矿产资源违法案件、测绘违法案件的调查和取证工作,并依法提出处理意见;组织实施卫片执法检查,落实执法动态巡查责任制;协助有关部门实施行政处罚的强制执行,配合司法机关对违法犯罪行为依法追究法律责任;参与土地、矿业秩序、测绘市场秩序的治理整顿工作;承担土地、矿产安全生产工作,组织执法检查;对旗区、苏木乡镇政府国土资源开发利用及管理行为实施监督检查;负责对旗区国土资源执法监察队伍的业务培训与指导;负责全市基层国土所标准化建设。
  二、机构设置
  1.独立编制机构。2020年,本单位独立编制机构1个,比上年增加0.00个。
  2.独立核算机构。2020年,本单位独立核算机构1个,比上年增加0.00个。
  3.人员情况,包括当年变动情况及原因。
  2020年末职工人员情况,其中:在职人员17个,增加0.00个;离休人员0个,增加0.00个;退休人员18个,增加1个;其他人员4个,增加2.00个,该类人员主要包括:长聘人员4人。年末遗属人员0人。上述人员变动原因:本年在职人员调入1人退休1人。
  第二部分 2020年度部门决算情况说明
  一、关于2020年度预算执行情况分析
  2020年,部门支出预算合计434.35万元,支出决算合计714.12万元,与预算数差额279.78万元,预决算差异率为64.41%,人员经费支出预决算差异率0.67%,主要原因是预算上调5%,做大了 ;公用经费支出预决算差异率14.85%,主要原因是合理安排支出 。项目支出预决算差异率-262.71%,主要原因是上年结转项目资金本年拨入。
  二、关于2020年度决算情况说明
  (一)关于收支情况总体说明
  本单位2020年度收入总计714.13万元,其中:本年收入合计713.94万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.20万元;支出总计714.13万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.01万元。与2019年度相比,收入总计增加301.62万元,增长73.10%;支出总计增加301.62万元,增长73.10%。主要原因是上年结转项目资金本年拨入。
  (二)关于2020年度收入决算情况说明
  本单位2020年度收入合计713.94万元,其中:财政拨款收入713.94万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。
  (三)关于2020年度支出决算情况说明
  本单位2020年度支出合计714.12万元,其中:基本支出315.15万元,占44.10%;项目支出398.98万元,占55.90%;经营支出0.00万元,占0.00%。
  (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  本单位2020年度财政拨款收入总计714.12万元,其中:年初结转和结余0.19万元;支出总计714.12万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入增加301.62万元,增长73.10%;支出增加301.62万元,增长73.10%。主要原因是上年结转项目资金本年拨入。
  (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计714.12万元,其中:基本支出315.15万元,占44.10%;项目支出398.98万元,占55.90%。
  (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出315.15万元,其中:人员经费273.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等,较上年减少20.91万元,主要原因是:一个退养转退休;公用经费42.13万元,主要包括:委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用,较上年减少5.95万元,主要原因是减少公车出行,乘坐公共交通工具。
  (七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
  本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为27.72万元,支出决算为5.17万元,完成预算的18.70%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为25.72万元,支出决算为5.17万元,完成预算的20.10%;公务接待费预算为2.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是因疫情影响,出差下乡减少,燃油费减少;二是减少公车出行,乘坐公共交通工具。
  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
  本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出5.17万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出5.17万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。
  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要原因是本年度未安排因公出国(境)。
  公务用车购置及运行维护费支出5.17万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费支出5.17万元,用于下乡检查、督办,车均运维费5.17万元,公务用车运行维护费支出较上年减少6.28万元,主要原因:一是因疫情影响,出差下乡减少,燃油费减少;二是减少公车出行,乘坐公共交通工具,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
  公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。
  三、预算绩效情况说明
  (一)预算绩效管理工作开展情况
  根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及二级项目1个,共涉及资金110万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
  通过绩效评价工作,我单位进一步提高了对预算绩效管理的认识,强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念,在绩效目标编制方面,针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足,数量目标和质量目标量化不细,效益目标编制不完整等方面加以改善。加强预算绩效动态监控管理,及时跟踪项目进度,对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训,进一步提高预算绩效评价质量。从评价情况来看,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。
  (二)部门决算中项目绩效自评结果
  我单位今年在部门决算中反映 “卫片执法、例行督察、大棚房、违建别墅、墓地整治”等1个一般公共预算项目,以及0个政府性基金项目,共1个项目的绩效自评结果。
  “卫片执法、例行督察、大棚房、违建别墅、墓地整治”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为110万元,执行数为86.51万元,完成预算的79%。项目绩效目标完成情况:该项目已支付总金额79%,剩余金额待项目验收之后付清。发现的主要问题及原因:本年度项目未全部实施完成,部分尾款未能及时拨付。下一步改进措施:按财政要求,当年预算当年支付完成。

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

卫片执法、例行督察、大棚房、违建别墅、墓地整治

项目负责人及电话

邬建新  8581778

主管部门

鄂尔多斯市自然资源局

实施单位

鄂尔多斯市国土资源综合执法局

 

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

110

86.51

10

79%

8

其中:财政拨款

110

86.51

10

79%

8-

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

力争通过所有验收检查

验收合格率达到99%

 

 

 

 

 

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

 

产出指标 (60分)

数量指标

监督检查等

20

320次

350次

20

 

质量指标

验收合格率达到国家要求

20

>99%

 

>99%

 

19

工作进度按合同开展下一步需要当年工作当年完成

时效指标

按时保质保量完成

10

>98%

>98%

9

工作进度按合同开展下一步需要当年工作当年完成

成本指标

严格执行相关规定

10

按制度规范

 

按制度规范

 

9

工作进度按合同开展余尾款未支付下一步需要当年工作当年完成

效益指标(30分)

社会效益指标

力争通过所有验收检查

10

>98%

 

>98%

 

9

工作进度按合同开展下一步需要当年工作当年完成

生态效益指标

保护生态环境

10

有所提升

有所提升

10

 

可持续影响指标

保护周边环境

10

有所提升

有所提升

10

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

社会群众满意度

10

>99%

>99%

10

 

总分

100

 

96

 

  (三)部门评价项目绩效评价结果。
  以“卫片执法、例行督察、大棚房、违建别墅、墓地整治”项目为例,该项目绩效评价综合得分为96分,绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见附件。
  四、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  本单位2020年度机关运行经费支出42.13万元,比2019年减少5.95万元,降低12.40%。主要原因是:本年1名退养人员转退休导致机关运行经费减少。
  本单位2020年度日常公用经费支出42.13万元,比2019年减少5.95万元,降低12.40%。主要原因是:本年1名退养人员转退休导致机关运行经费减少。
  (二)政府采购支出情况
  本单位2020年度政府采购支出合计270.96万元,其中:政府采购货物支出0.06万元,比2019年增加0.06万元,增长0.00%,主要原因是:上年度没有政府采购货物计划;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:本年度无政府采购工程;政府采购服务支出270.90万元,比2019年增加270.90万元,增长0.00%,主要原因是:业务量增加,故委托业务费增加。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。
  (三)国有资产占用情况
  截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车1辆,主要是用于下乡执法监察、督察。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加(减少)0.00台(套),主要原因是:本年无单位价值50万元以上通用设备购置;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加(减少)0.00台(套),主要原因是:本年度无单位价值100万元以上专用设备购置。
  第三部分 名词解释
  (以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明,具体可参阅中央主管部门公开内容。)
  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。
  (五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
  (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
  (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
  (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。
  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
  本单位决算公开信息反馈和联系方式:
  联系人:温喆    联系电话:0477-8581876

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