内蒙古自治区鄂尔多斯市城市地理信息中心2020年度决算公开报告
时间：2021-09-28 08:46
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第一部分单位基本情况
一、单位职能、职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分名词解释
第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分单位基本情况
一、单位职能、职责
（一）基本情况。
1．主要职能。
（1）承担鄂尔多斯市“数字规划”的建设和推进工作；
（2）承担城市基础地理信息系统平台的建立、维护、应用工作；
（3）承担中心城区地下空间信息和地下管线数据的收集应用；
（4）对城市规划、建设和发展提供地理信息数据和技术咨询服务；
（5）承担市规划和自然资源局网络建设与维护工作。
二、机构设置
（1）独立编制机构。2020年，本单位独立编制机构1个，比上年没有变化。
（2）独立核算机构。2020年，本部门（单位）独立核算机构1个，比上年没有变化。
(3)2020年编制人数15人，在职人数14人，与2019年度相比无人员变动。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
本单位2020年度收入合计417.31万元，其中：财政拨款收入417.31万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。2020年，部门收入预算合计314.21万元，收入调整预算合计417.31万元，收入决算合计417.31万元，年初预算与决算收入差额103.1万元。年初调整预算与决算收入差额0.00万元。主要原因是测绘费项目经费比预算了100多万元。
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本单位2020年度收入总计417.31万元，其中：本年收入合计417.31万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计417.31万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余86.55万元。与2019年度相比，收入总计增加73.88万元，增长21.50%；支出总计增加73.88万元，增长21.50%。主要原因：一是财政拨款项目款有所增加 ；二是人员工资、社保基数增加及业务活动量相对增加 ，三是压缩一般性支出。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本单位2020年度收入合计417.31万元，其中：财政拨款收入417.31万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本单位2020年度支出合计330.76万元，其中：基本支出171.61万元，占51.90%；项目支出159.15万元，占48.10%；经营支出0.00万元，占0.00%。
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款收入总计417.31万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计417.31万元，其中：年末结转和结余86.55万元。与2019年度相比，收入增加73.88万元，增长21.50%；支出增加73.88万元，增长21.50%。主要原因：一是财政拨款收入增加 ；二是人员工资、社保基数增加及业务活动量相对增加 ，三是压缩一般性支出。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计330.76万元，其中：基本支出171.61万元，占51.90%；项目支出159.15万元，占48.10%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出171.61万元，其中：人员经费156.33万元，主要包括：基本工资47.75万元、津贴补贴47.63万元、绩效工资21.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.84万元，职工基本医疗保险缴费9.05万元、其他社会保障缴费0.53万元、住房公积金12.63万元、较上年减少13.38万元，主要原因是人员变动人员经费减少；公用经费15.28万元，主要包括：办公费1.62万元、邮电费0.07万元、差旅费0.96万元、专用材料费0.36万元、工会经费1.42万元、福利费2.96万元、公务用车运行维护费0.6万元、其他交通费7.2万元，较上年减少1.23万元，主要原因是：主要原因是人员变动其他交通费等经费相应减少。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.82万元，支出决算为1.22万元，完成预算的148.80%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.72万元，支出决算为1.22万元，完成预算的169.40%；公务接待费预算为0.10万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是我单位调研业务次数增加；二是公务车辆维修增加。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出1.22万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.22万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是无。
公务用车购置及运行维护费支出1.22万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是无。公务用车运行维护费支出1.22万元，用于单位下乡调研及车辆维修维护费，车均运维费1.22万元，公务用车运行维护费支出较上年减少1.33万元，主要原因是压缩三公经费的开支，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是无。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 2个，共涉及资金 100 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目 0个，二级项目0个，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“ 网络环境改造费 ”、“《鄂尔多斯市城市地下管线综合管理系统》运行维护 ”2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 100 万元，政府性基金支出 0 万元。其中，对“ 网络环境改造费 ”、“ 《鄂尔多斯市城市地下管线综合管理系统》运行维护 ”项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目我单位严格按照财务管理制度、收支管理制度的要求执行，付款均合法合理，不存在截留、挤占、挪用、虚列等情况，年度预算整体执行情况完成良好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在部门决算中反映“ 网络环境改造费 ”、“《鄂尔多斯市城市地下管线综合管理系统》运行维护 2 个一般公共预算项目绩效自评结果。
1、项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得预分90分。全年预算数为90万元，执行数为3.5万元，完成算的4%。项目绩效目标完成情况：。发现的主要问题及原因：预算拨付较晚，项目招投标工作开展滞后，根据合同规定项目未达到验收标准，不能完成款项支付。下一步改进措施：提高预算执行效率，及时办理各项支出。
2.项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为10万元，执行数为9.096万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况完成了东胜和伊旗2020年度部分新增管线的修补测工作，并将测绘结果入库到管线管理系统。
（三）门评价项目绩效评价结果。
以“鄂尔多斯市地下管理综合管理系统运行维护”项目为例，该项目绩效综合得分为90分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：我单位是事业。
本单位2020年度日常公用经费支出15.28万元，比2019年减少1.23万元，降低7.50%。主要原因是：人员变动其他交通费等经费相应减少。
（二）政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无政府采购支出；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增减少125.92万元，降低100.00%，主要原因是：2019年进行了自然资源一站式管理服务平台（一期）采购。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：无;主要领导干部用车0辆，主要用于：无;机要通信用车0辆，主要用于：无;应急保障用车0辆，主要用于：无;执法执勤用车0辆,主要用于：无；特种专业技术用车0辆,主要用于：无；离退休干部用车0辆,主要用于：无；其他用车1辆，主要是用于单位公务运行支出。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是无，比2019年增加0.00台（套），主要原因是无;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是无，比2019年增加0.00台（套），主要原因是无。
第三部分名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：李淑姣 联系电话：0477-8398542
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