内蒙古自治区鄂尔多斯市规划审验中心2020年度决算公开报告
时间：2021-09-28 13:51
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第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
为规划管理提供技术服务。业务范围包括：现场踏勘，工程放验线，竣工测量，配合工程项目规划验收，地形资料校检，建设工程、市政工程规划技术指标核验，施工图审核，技术支持，数据提供，课题编研，社会调查。
二、机构设置
2020年鄂尔多斯规划审验中心是所属于鄂尔多斯市自然资源局的财政拨款的事业单位。与去年相比，机构数量无变化。2020年编制数为22人。其中行政编制人数0人，事业编制22人。2020年末财政供养人员实有人数19人，比上年净增加0人，其中在职人员19人，比上年净增加0人；离休人员0人，比上年减少0人；退休人员0人，比上年增加0人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
收入预算360万元，实际收入决算为275.68万元，比预算减少84.32万元，减少主要是由于机构改革单位人数减少，总收入支出减少。
支出预算360万元，实际支出决算为279.28万元，比预算减少80.72万元，减少主要是由于机构改革单位人数减少，总收入支出减少。
（一）关于收支情况总体说明
本单位2020年度收入总计279.30万元，其中：本年收入合计275.70万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余3.60万元；支出总计279.30万元，其中：结余分配0.02万元，年末结转和结余3.60万元。与2019年度相比，收入总计减少0.27万元，下降0.10%；支出总计减少0.27万元，下降0.10%。主要原因：机构改革单位人数减少，总收入支出减少。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本单位2020年度收入合计275.70万元，其中：财政拨款收入275.68万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.02万元，占0.00%。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本单位2020年度支出合计275.68万元，其中：基本支出240.22万元，占87.10%；项目支出35.47万元，占12.90%；经营支出0.00万元，占0.00%。
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款收入总计279.28万元，其中：年初结转和结余3.60万元；支出总计279.28万元，其中：年末结转和结余3.60万元。与2019年度相比，收入减少0.28万元，增长下降0.10%；支出减少0.28万元，下降0.10%。主要原因：机构改革单位人数减少，总收入减少。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计275.68万元，其中：基本支出240.22万元，占87.10%；项目支出35.47万元，占12.90%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出240.22万元，其中：人员经费217.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等，较上年减少32.78万元，主要原因是：机构改革单位人数减少，支出减少。；公用经费22.76万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车维护费、劳务费等，较上年减少2.05万元，主要原因是：机构改革单位人数减少，公用经费拨款减少。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.72万元，支出决算为0.84万元，完成预算的116.70%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.72万元，支出决算为0.84万元，完成预算的116.70%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：维修车辆花费较多。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.84万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.84万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次公务用车购置及运行维护费支出0.84万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出0.84万元，车均运维费0.84万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.84万元，主要原因是车辆故障，维修车辆花费较多，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。。较上年增加0.00万元。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 60万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目 0个，其中，共涉及资金 0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；
组织对“ 规划专家验收审核及现场踏勘费用 ”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 60万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在部门决算中反映“规划专家验收审核及现场踏勘费用”1 个一般公共预算项目，共1个项目的绩效自评结果。
1.规划专家验收审核及现场踏勘费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为60万元，执行数为34万元，完成预算的56%。项目绩效目标完成情况：疫情原因个别项目工程时长增加未完全支付，完成了专家论证，现场踏勘等项目。修编未完成。发现的主要问题及原因：疫情原因个别项目工程时长增加未完全支付，工期延长。下一步改进措施：尽快督促项目进度。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
规划专家验收审核及现场踏勘费用绩效评价综合得分为91分，绩效评价结果为“优”。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。。
本单位2020年度日常公用经费支出22.76万元，比2019年减少2.05万元，降低8.20%。主要原因是：机构改革单位人数减少，公用经费拨款减少。
（二）政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中，其他用车1辆，主要是用于中心实地踏勘等业务工作。单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：苏日娜 联系电话：0477-8581212
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