2023年度内蒙古自治区鄂尔多斯市不动产登记中心决算公开
时间：2024-09-26 15:38
来源：鄂尔多斯市不动产登记中心
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2023年度内蒙古自治区鄂尔多斯市
不动产登记中心决算公开
单位名称：鄂尔多斯市不动产登记中心
单位负责人：侯艳兴
财务负责人：格日勒
编制人：郭媛
报送日期：2024年9月
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2023年度单位主要工作完成情况
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机构运行经费支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
（一）、参与全市不动产登记标准和政策拟定工作；
（二）、承担全市不动产登记的日常事务性工作；
（三）、承办东胜区、康巴什新区土地、房屋、林地和土地承包经营权（含耕地、草原、水域、滩涂）等不动产登记业务及相关工作；
（四）、承担不动产权利证书分发和管理工作；
（五）、参与不动产登记权属纠纷案件调查处理的事务性工作；
（六）、参与全市不动产登记业务指导、培训和检查工作；
（七）、承担全市不动产信息管理基础平台建设、管理、维护及不动产数据汇交、检查工作。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、财务室、审核室、司法室、受理室、登簿室、档案室、权籍调查室。本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
三、2023年度单位主要工作完成情况
东胜和康巴什共受理现场业务咨询近4万余次，电话咨询5万余次；受理不动产查询168995余人次，出具首二套证明70284份；受理司法查封5961、解封903、裁定过户770宗、公检法查询16531个案件、律师查询7345个案件、银行查询4219户、企业查询713个、个人查询313673个、组织部保密查询310批件；发放不动产权证书49109本，不动产证明32868份；完成纸质档案资料移交整理共计42942册;一月份至今累计为国库上缴不动产登记费7360660元；办理呼包鄂乌“四城通办”业务36笔，全市“一网通办”业务375笔；市本级办理“公积金贷款一件事一次办”业务累计1472件，“一件事一次办”业务累计16473件；“不动产登记+水电气暖”“一站式”服务，已办结1284件；开展上门服务96余次；扎实做好“接诉即办”服务，共接收政府热线工单近227件,接办227余件。连续11个月市本级不动产登记中心“接诉即办”的“响应率”、“解决率”和“满意率”均达100%,切实考虑办事群众切身利益及困难，得到了企业群众的充分认可和广泛赞扬。
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市不动产登记中心2023年度收入、支出决算总计1,180.29万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 35.36万元，增长 3.09%，变动原因：调资及人员变动；与上年决算相比，收、支总计各减少46.62万元，减少3.80%。其中：
（一）收入决算总计 1,180.29万元。包括：
1.本年收入决算合计 1,180.29万元。与上年决算相比，减少46.46万元，减少3.79%，变动原因：1、盘活存量资金；2、本单位勤俭节约，减少各项开支。
2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，与上年持平，变动原因：不存在此项内容。
3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，减少0.16万元，减少100.00%，变动原因：本年无结转结余。
（二）支出决算总计 1,180.29万元。包括：
1.本年支出决算合计 1,180.29万元。与上年决算相比，减少46.62万元，减少3.80%，变动原因：1、盘活存量资金；2、本单位勤俭节约，减少各项开支。
2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00万元，与上年持平，变动原因：不存在此项内容。
3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00万元，与上年持平，变动原因：不存在此项内容。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市不动产登记中心2023年度本年收入决算合计 1,180.29万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入 1,180.29万元，占 100.00%；
本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；
本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；
本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；
本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；
本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；
本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市不动产登记中心2023年度本年支出决算合计 1,180.29万元，其中：
本年基本支出 675.10万元，占 57.20%；
本年项目支出 505.19万元，占 42.80%；
本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；
本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；
本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市不动产登记中心 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 1,180.29万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 35.36万元，增长 3.09%，变动原因：调资及人员变动；与上年决算相比，收、支总计各减少46.62万元，减少3.80%，变动原因：1、盘活存量资金；2、本单位勤俭节约，减少各项开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市不动产登记中心 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,180.29万元。与年初预算 1,144.92万元相比，完成年初预算的 103.09%。其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为 70.19万元，与年初预算相比增加 8.68万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算2.68万元，支出决算3.26万元，完成年初预算的121.64%。决算数与年初预算数的差异原因：新增退休人员。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算46.64万元，支出决算48.44万元，完成年初预算的103.86%。决算数与年初预算数的差异原因：基数调整。
3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算5.84万元，支出决算13.55万元，完成年初预算的232.02%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加，基数调整。
4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算6.36万元，支出决算4.94万元，完成年初预算的77.67%。决算数与年初预算数的差异原因：预算有上浮比例。
（二）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为 26.74万元，与年初预算相比增加 0.46万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算26.28万元，支出决算26.74万元，完成年初预算的101.75%。决算数与年初预算数的差异原因：基数调整。
（三）自然资源海洋气象等支出（类）
自然资源海洋气象等支出类决算数为1030.21万元，与年初预算相比增加 27.92万元。其中：
1.自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算507.06万元，支出决算535.01万元，完成年初预算的 105.51 %。决算数与年初预算数的差异原因：调资及人员变动。
2.自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算60.23 万元，支出决算60.23万元，较年初预算增加0.00万元。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。
3.自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算435.00 万元，支出决算434.96万元，完成年初预算的 99.99 %。决算数与年初预算数的差异原因：项目均已按照合同约定完成付款。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为 53.15万元，与年初预算相比减少1.70万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算54.84万元，支出决算53.15万元，完成年初预算的96.92%。决算数与年初预算数的差异原因：预算有上浮比例。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市不动产登记中心 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 675.10万元，其中：
（一）人员经费 604.55万元。主要包括：基本工资153.42万元、津贴补贴279.79万元、奖金21.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.44万元、职业年金缴费13.55万元、职工基本医疗保险缴费19.90万元、公务员医疗补助缴费6.84万元、其他社会保障缴费4.94万元、住房公积金53.15万元、退休费3.26万元。
（二）公用经费 70.55万元。主要包括：办公费4.35万元、咨询费0.06万元、手续费0.01万元、邮电费0.99万元、专用材料费1.00万元、委托业务费1.81万元、工会经费3.82万元、福利费7.96万元、公务用车运行维护费1.44万元、其他交通费用47.52万元、其他商品和服务支出1.48万元、信息网络及软件购置更新0.10万元。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市不动产登记中心2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 505.19万元，其中：
（一）工资福利支出 0.00万元。
（二）商品和服务支出 453.69万元。主要包括：办公费48.06万元、印刷费4.68万元、邮电费3.50万元、差旅费4.89万元、维修（护）费12.80万元、租赁费3.60万元、培训费5.06万元、专用材料费30.96万元、委托业务费318.73万元、其他商品和服务支出21.41万元。
（三）资本性支出 51.50万元。主要包括：办公设备购置6.50万元、信息网络及软件购置更新45.00万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市不动产登记中心 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 1.44万元，支出决算 1.44万元，完成预算的 100%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 1.44万元，支出决算 1.44万元，完成预算的 100%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：无差异。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市不动产登记中心 2023年度财政拨款“三公”经费支出 1.44万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 1.44万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：
1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，与上年持平，变动原因：本年未开展相关工作。
2.公务用车购置及运行维护费支出 1.44万元。其中：
（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：本年未开展相关工作。与上年决算相比，增加 0.00万元，与上年持平，变动原因：本年未开展相关工作。
（2）公务用车运行维护费支出 1.44万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2 辆。与上年决算相比，增加 0.15万元，增长 11.60%，变动原因：业务量增加，外出增加。
3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：本年未开展相关工作；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：本年未开展相关工作。与上年决算相比，增加 0.00万元，与上年持平，变动原因：本年未开展相关工作。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市不动产登记中心 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，与上年持平，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市不动产登记中心 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，与上年持平，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市不动产登记中心2023年度机构运行经费支出决算 70.55万元。比上年决算相比，增加 7.94万元，增长 12.68%，变动原因：人员变动，工会经费、福利费及其他交通费用增加。
十二、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市不动产登记中心2023年度政府采购支出总额 12.96万元，其中：政府采购货物支出 7.96万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 5.00万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。
十三、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市不动产登记中心 截至2023年12月31日，本单位共有车辆 2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 2辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区鄂尔多斯市不动产登记中心根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金505.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。
本单位无重点绩效评价项目。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区鄂尔多斯市不动产登记中心2023年度在决算中反映5个一般公共预算项目，共5个项目的绩效自评结果。
1.不动产证书购置、档案整理、法律咨询及不动产工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为109.00万元，执行数为109.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时采购了不动产权证书、证明，保证了申请人在法律时效内领证；全年有效保护并利用了不动产登记档案；全年切实解决各类法律纠纷，合法维护群众的根本利益，稳步推进不动产各类业务正常运行；满足日常工作开展需要，保证了不动产各类业务的有序进行。具体指标包括：证书证明采购，目标值大于等于40000本，实际完成44000本，分值4，得分4；证书合格率，目标值大于等于98百分比，实际完成99百分比，分值3，得分3；证书配送时间，目标值小于等于15天，实际完成10天，分值3，得分3。发现的主要问题及原因：项目支出按照实际工作开展，部分科目进行调整调剂。下一步改进措施：下一步严格执行相关财务管理制度，项目支出均按照上级相关部门要求进行，项目资金使用符合预算批准用途。强化支出责任，优化资源配置，进一步提高预算管理水平和财政资金使用效益。项目管理合理，项目完成符合要求。
2.党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.99分。全年预算数为10.00万元，执行数为9.99万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：全年有效开展了党的建设、意识形态、改革调研工作，保证了党建经费合理使用。加强了党员的党性修养，提高了党性觉悟。具体指标包括：开展党建活动次数，目标值小于等于12次，实际完成10次，分值15，得分15；党员参加活动出席率，目标值大于等于90百分比，实际完成95百分比，分值15，得分15；活动响应时间，目标值小于等于0.5天，实际完成0.5天，分值10，得分10。发现的主要问题及原因：绩效目标工作有待进一步加强，对指标含义理解不深入、不明确。下一步改进措施：设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况。
3.一窗办事”系统与政企、公共服务部门延伸服务及维护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。全年预算数为110.00万元，执行数为110.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了不动产登记“一窗办事”系统与电力系统直连、与水汽暖系统直连、与法院等政府单位系统直连。配合政务服务局完成“秒批秒办”等专项工作。不动产登记“一窗办事”系统功能延伸，实现“线上统一申请、联网审核、网上反馈、现场核验、一次办结”模式，进一步提升不动产登记“一窗办事”效率。具体指标包括：维护一窗办事平台，目标值等于1年，实际完成1年，分值5，得分5；一窗办事平台正常运行率，目标值大于等于80百分比，实际完成90百分比，分值10，得分10；保证一窗办事运行维护时间，目标值等于1年，实际完成1年，分值5，得分5。发现的主要问题及原因：预算资金全部使用完成，资金管理使用方面没有问题，但绩效目标设定指向不够明确，如可持续影响指标，只能通过定性指标衡量，量化过程存在难度。下一步改进措施：设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况。
4、不动产业务功能拓展经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为65.00万元，执行数为65.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年保证了不动产业务的正常高效的开展，开发了不动产与部门间的接口开发及不动产登记系统的功能拓展。具体指标包括：不动产拓展功能数量，目标值等于1个，实际完成1个，分值5，得分5；不动产拓展功能正常使用率，目标值大于等于80百分比，实际完成90百分比，分值5，得分5；不动产功能及接口完成时间，目标值小于等于1年，实际完成1年，分值10，得分10。发现的主要问题及原因：预算资金全部使用完成，资金管理使用方面没有问题，但绩效目标设定指向不够明确，如可持续影响指标，只能通过定性指标衡量，量化过程存在难度。下一步改进措施：设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况。
5.统一着装工作服购置费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.99分。全年预算数为30.00万元，执行数为29.96万元，完成预算的99.87%。项目绩效目标完成情况：通过统一购置工作服，不动产登记窗口单位人员统一着装，提升了单位形象的同时提高了工作服务质量及效率。具体指标包括：购置工作服数量，目标值小于等于150套，实际完成132套，分值10，得分10；工作服制作合格率，目标值大于等于96百分比，实际完成99百分比，分值20，得分20；工作服制作完成时间，目标值小于等于3月，实际完成3月，分值10，得分10。发现的主要问题及原因：项目资金预算经验不足，存在部分结余。下一步改进措施：设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况。
（三）单位项目绩效评价结果。
本单位本年不涉及部门重点绩效评价工作。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：郭媛 联系电话：0477-8575099
第五部分 单位决算表
见附件
| 总表2023决算.xlsx |