内蒙古自治区鄂尔多斯市国土资源开发利用服务中心2020年度决算公开报告
时间：2021-09-28 14:41
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第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
我中心承担开发前期的调研、论证工作，做好辖区土地征收征用基础工作；承担国家和自治区重点建设项目及大中型基础设施项目建设用地的调查、协调、监督工作。二、机构设置
2021年鄂尔多斯市自然资源局所属鄂尔多斯市国土资源开发利用服务中心共有行政机构数1家，其中财政拨款的行政单位1家。与去年相比，机构数量无变化。
（一）机构基本情况
鄂尔多斯市自然资源局所属鄂尔多斯市国土资源开发利用服务中心是事业单位,为正科级。
（二）人员基本情况
2021年编制数为9人。事业编制9人。2020年末财政供养人员实有人数8人，比上年净增加0人，其中在职人员8人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
2020年度，部门支出预算合计133.09万元，支出决算合计134.74万元，与预算数差额1.65万元，预决算差异率为1.23%，人员经费支出年初预算数是112.38万元，决算数是104.26万元，支出预决算差异率是-7.79%，原因是长聘人员部分月份工资从上年结余资金中支出，上年长聘人员工资记入了项目经费。公用经费支出年初预算数是10.71万元，决算数是10.43万元，预决算差异率-2.69%，原因是我单位厉行节约，缩减各项开支。项目支出年初预算数10万元，决算数是9.65万元，差异率是-3.5%。
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本单位2020年度收入总计134.74万元，其中：本年收入合计134.74万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计134.74万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计增加16.13万元，增长13.60%；支出总计增加16.13万元，增长13.60%。主要原因：一是人员较2019年度增加1人，公用经费和人员经费较上年度增加，。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本单位2020年度收入合计134.74万元，其中：财政拨款收入134.74万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。（三）关于2020年度支出决算情况说明
本单位2020年度支出合计134.74万元，其中：基本支出114.50万元，占85.00%；项目支出20.24万元，占15.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款收入总计134.74万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计134.74万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入增加16.13万元，增长13.60%；支出增加16.13万元，增长13.60%。主要原因：一是人员较2019年度增加1人，公用经费和人员经费较上年度增加。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计134.74万元，其中：基本支出114.50万元，占85.00%；项目支出20.24万元，占15.00%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出114.50万元，其中：人员经费104.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金，较上年增加25.53万元，主要原因是：2019年11月调入1人，人员工资较上年增加，2019年长聘人员工资、五险记入项目经费，2020年记入基本支出中，故基本支出较上年增加；公用经费10.24万元，主要包括：办公费、邮电费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用，较上年增加3.19万元，主要原因是：2020年较2019年增加1人，故办公费用、工会经费、福利费、残疾人保证金等相关费用增加，因业务量增加，公务用车运行维护费较上年增加。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为1.72万元，支出决算为4.95万元，完成预算的287.80%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为1.72万元，支出决算为4.95万元，完成预算的287.80%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：因单位业务量增加，下乡任务繁重、与自治区国土厅和国家开发银行自治区分行对接业务增加，故公务用车运行维护费增加。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出4.95万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.95万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出4.95万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费支出4.95万元，用于下乡调研，完成旗区土地测绘业务，与自治区国土厅及国家开发银行自治区分行对接旗区土储贷款业务。车均运维费4.95万元，公务用车运行维护费支出较上年减少-1.18万元，主要原因是我单位践行厉行节约，压缩开支，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目1个，共涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
通过绩效评价工作，我单位进一步提高了对预算绩效管理的认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。从评价情况来看，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在部门决算中反映“土地收储后期勘验管护”项目等1个一般公共预算项目，共1个项目的绩效自评结果。
1.“全市土地收储勘验、管护经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为10万元，执行数为9.65万元，完成预算的96.5%。项目绩效目标完成情况：聘请第三方完成对一个旗区的土地收储测绘勘验任务，为收储土地的应用提供数据依据，为下一步土地应用提供数据依据。发现的主要问题及原因：今后对旗区收储土地测绘勘验，掌握更全面的数据。下一步改进措施：在和第三方制定勘验任务时，计划更全面，多维度分析数据。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位2020年度日常公用经费支出10.24万元，比2019年增加3.19万元，增长45.30%。主要原因是：2019年11月我单位调入1人，各项支出增加。
（二）政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：……（由单位根据实际情况补充原因）；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：……（由单位根据实际情况补充原因）；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：……（由单位根据实际情况补充原因）。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的XX.X%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的XX.X%。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：单位下乡调研及去自治区自然资源厅和国家开发银行自治区分行对接相关业务;主要领导干部用车0辆，主要用于：……（具体情况由单位根据实际情况填列）;机要通信用车0辆，主要用于：……（具体情况由单位根据实际情况填列）;应急保障用车0辆，主要用于：……（具体情况由单位根据实际情况填列）;执法执勤用车0辆,主要用于：……（具体情况由单位根据实际情况填列）；特种专业技术用车0辆,主要用于：……（具体情况由单位根据实际情况填列）；离退休干部用车0辆,主要用于：……（具体情况由单位根据实际情况填列）；其他用车1辆，主要是用于……（具体情况由单位根据实际情况填列）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是……，比2019年增加（减少）0.00台（套），主要原因是……（单位根据实际情况说明变动情况及原因，并说明设备的具体用途）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是……，比2019年增加（减少）0.00台（套），主要原因是……（单位根据实际情况说明变动情况及原因，并说明设备的具体用途）。
第三部分 名词解释
（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：赵彩琴 联系电话：0477-8394647
附件：