内蒙古自治区鄂尔多斯市不动产登记中心2020年度决算公开报告
时间：2021-09-28 15:13
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第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
主要职能：
（一）、参与全市不动产登记标准和政策拟定工作；
（二）、承担全市不动产登记的日常事务性工作；
（三）、承办东胜区、康巴什新区土地、房屋、林地和土地承包经营权（含耕地、草原、水域、滩涂）等不动产登记业务及相关工作；
（四）、承担不动产权利证书分发和管理工作；
（五）、参与不动产登记权属纠纷案件调查处理的事务性工作；
（六）、参与全市不动产登记业务指导、培训和检查工作；
（七）、承担全市不动产信息管理基础平台建设、管理、维护及不动产数据汇交、检查工作。
二、机构设置
（1）独立编制机构。2020年，本中心独立编制机构1个。
（2）独立核算机构。2020年，本中心独立核算机构1个。
（3）人员情况。
2020年末职工人员情况，其中：在职人员35个，减少-2.00个；退休人员2个，减少2.00个；其他人员60个，该类人员主要包括：编外长聘人员60名。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
收入预决算对比情况。2020年，部门收入预算合计933.67万元，收入决算合计1,244.42万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。年初预算与决算收入差额-310.75万元，预决算差异率为-33.28%，主要原因是本单位开展新业务，业务量增加相应费用增加。
支出预决算对比情况。2020年，部门支出预算合计933.67万元，支出决算合计1,194.10万元，与预算数差额260.42万元，预决算差异率为27.89%，人员经费支出预决算差异率4.26%，主要原因是薪级工资增加等；公用经费支出预决算差异率-0.07%，本单位开展新业务，业务量增加相应费用增加。项目支出预决算差异率-212.67%，主要原因是本单位开展新业务，业务量增加相应费用增加。
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本单位2020年度收入总计1,282.83万元，其中：本年收入合计1,244.42万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余38.40万元；支出总计1,282.83万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余88.73万元。与2019年度相比，收入总计增加119.53万元，增长10.30%；支出总计增加119.53万元，增长10.30%。主要原因：一是开展新业务 ；二是业务量增加。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本单位2020年度收入合计1,244.42万元，其中：财政拨款收入1,244.28万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.15万元，占0.00%。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本单位2020年度支出合计1,194.10万元，其中：基本支出765.75万元，占64.10%；项目支出428.35万元，占35.90%；经营支出0.00万元，占0.00%。
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款收入总计1,244.28万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计1,244.28万元，其中：年末结转和结余50.20万元。与2019年度相比，收入增加119.39万元，增长10.60%；支出增加119.39万元，增长10.60%。主要原因：一是开展新业务 ；二是业务量增加。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,194.07万元，其中：基本支出765.72万元，占64.10%；项目支出428.35万元，占35.90%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出765.72万元，其中：人员经费696.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、编外人员工资、社会保障缴费等，较上年增加239.14万元，主要原因是：编外人员工资计入人员经费；公用经费68.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等，较上年增加2.24万元，主要原因是：业务量增加。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为3.44万元，支出决算为3.65万元，完成预算的106.10%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为3.44万元，支出决算为3.65万元，完成预算的106.10%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是开展新业务 ；二是业务量增加。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出3.65万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.65万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是本年未开展相关工作。
公务用车购置及运行维护费支出3.65万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，用于车辆保险费、燃油费、维修费支出，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是本年未开展相关工作。公务用车运行维护费支出3.65万元，用于车辆保险费、燃油费、维修费支出，车均运维费1.83万元，公务用车运行维护费支出较上年减少-3.88万元，主要原因是本单位勤俭节约，减少各项开支。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。
公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要原因是本年未开展相关工作。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要原因是本年未开展相关工作。较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是本年未开展相关工作。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及二级项目4个，共涉及资金137万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
通过绩效评价工作，我单位进一步提高了对预算绩效管理的认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。从评价情况来看，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位在2020年度部门决算报告中反映“不动产权证书订购”、“不动产登记服务费、购买设备及法律咨询数字档案信息化建设等经费”、“不动产登记业务培训及宣传”、“一网通办建设及维护费” 4个二级项目绩效自评结果。
1.不动产权证书订购项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为 10万元，执行数为10万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：通过购买不动产权证书及证明，达到不动产能够实时发证、便捷高效。发现的主要问题：预算资金全部使用完成，资金管理使用方面没有问题，但绩效目标设定指向不够明确，如可持续影响指标，只能通过定性指标衡量，量化过程存在难度。下一步改进措施：设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况。
2.不动产登记服务费、购买设备及法律咨询数字档案信息化建设等经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为 17万元，执行数为17万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了不动产办公效率，保障不动产日常工作的顺利开展。发现的主要问题：预算资金全部使用完成，资金管理使用方面没有问题，但绩效目标设定指向不够明确，如可持续影响指标，只能通过定性指标衡量，量化过程存在难度。下一步改进措施：设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况。
3.不动产登记业务培训及宣项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85.5分。全年预算数为 10万元，执行数为5.28万元，完成预算的53%。绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了不动产登记业务人员的素质水平和业务办理能力。发现的主要问题：项目资金预算经验不足，存在部分结余。下一步改进措施：今后，进一步细化经费预算，使项目预算更科学合理，适应项目需求。同时，根据项目开展目标，科学合理设定项目绩效目标，提升项目的经济性、效率性、有效性和可持续性，实现项目绩效的量化管理。
4.“一网通办”建设及维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为 100万元，执行数为90.02万元，完成预算的 90%。绩效目标完成情况：通过项目实施，完成“一网通办”系统建设，使不动产业务更加便民、利民，解决群众一站式服务。发现的主要问题：因项目周期过长导致部分指标不能及时完成。下一步改进措施：今后，进一步细化科学合理设定项目绩效目标，提升项目的经济性、效率性、有效性和可持续性。
1.不动产权证书订购
2.不动产登记服务费、购买设备及法律咨询数字档案信息化建设等经费
3.不动产登记业务培训及宣传
4.“一网通办”建设及维护
（三）部门评价项目绩效评价结果。
单位按要求进行了项目绩效自评,未进行项目绩效评价。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位2020年度机关运行经费支出68.79万元，比2019年增加2.24万元，增长3.40%。主要原因是：一是开展新业务 ；二是业务量增加。
本单位2020年度日常公用经费支出68.79万元，比2019年增加（减少）2.24万元，增长（降低）3.40%。主要原因是：一是开展新业务 ；二是业务量增加。
（二）政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出合计507.70万元，其中：政府采购货物支出6.57万元，比2019年减少-21.78万元，降低-76.80%，主要原因是：2020年下发的政府集中采购目录范围有所缩减，所以部分货物类商品不再集中采购；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：本年未开展相关工作；政府采购服务支出501.13万元，比2019年减少-202.26万元，降低-28.80%，主要原因是：新业务开展按合同进度付款。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的XX.X%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的XX.X%。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车2辆，主要是用于外业勘测及日常公共业务。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加（减少）0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加（减少）0.00台（套）。
第三部分 名词解释
（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：郭媛 联系电话：0477-8575175