内蒙古自治区鄂尔多斯市城建档案馆2020年度决算公开报告
时间：2021-09-28 15:21
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第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
承担接收，整理，鉴定，统计，保管，利用和保护全市永久和长期保存的城建档案及有关资料。贯彻执行国家城建档案工作方针、政策、法律和法规，制定本市城市建设档案管理工作的各项规定。
二、机构设置
鄂尔多斯市城市建设档案馆所属鄂尔多斯市自然资源局是事业单位。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本单位2020年度收入总计220.04万元，其中：本年收入合计208.30万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余11.74万元；支出总计220.04万元，其中：结余分配0.20万元，年末结转和结余11.74万元。与2019年度相比，收入总计减少-40.89万元，下降-15.70%；支出总计减少-40.89万元，下降-15.70%。主要原因：一是2019年支付档案密集架质保金约15万，导致2020年收入支出下降。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本单位2020年度收入合计208.30万元，其中：财政拨款收入208.10万元，占99.90%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.20万元，占0.10%。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本单位2020年度支出合计208.10万元，其中：基本支出165.26万元，占79.40%；项目支出42.84万元，占20.60%；经营支出0.00万元，占0.00%。
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款收入总计219.84万元，其中：年初结转和结余11.74万元；支出总计219.84万元，其中：年末结转和结余11.74万元。与2019年度相比，收入减少-40.87万元，下降-15.70%；支出减少-40.87万元，下降-15.70%。主要原因：2019年支付档案密集架质保金约15万，导致2020年收入支出下降。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计208.10万元，其中：基本支出165.26万元，占79.40%；项目支出42.84万元，占20.60%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出165.26万元，其中：人员经费149.35万元，主要包括：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，较上年增加12.46万元，主要原因是：其他交通费8.8万以及2020年在职人员调资导致人员经费较2019年增加；公用经费15.92万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、燃油费，较上年增加1.13万元，主要原因是：新增委托业务费1万多，导致2020年公用经费较2019年增加。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.82万元，支出决算为0.03万元，完成预算的3.70%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.72万元，支出决算为0.03万元，完成预算的4.20%；公务接待费预算为0.10万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是由于车辆手续问题，2020年的保险未购买，导致与2019年公务用车购置及运行维护费增加。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.03万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.03万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元。
公务用车购置及运行维护费支出0.03万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出0.03万元，用于公务用车燃油费，车均运维费0.03万元，公务用车运行维护费支出较上年增加-0.25万元，主要原因是车辆手续问题，2020年的保险未购买，导致与2019年公务用车购置及运行维护费增加。，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加（减少）0.00万元。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2个，二级项目 0个，共涉及资金40万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目 0个，二级项目0个，共涉及资金 0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“ 办公楼维修及运营经费项目 ”、“ 党的建设，意识形态，改革调研工作经验项目 ”、开展了部门评价，涉及一般公共预算支出40万元，政府性基金支出0万元，（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在部门决算中反映“ 办公楼维修及运营经费项目 ”、“ 党的建设，意识形态，改革调研工作经验项目 ”、2个一般公共预算项目，共2个项目的绩效自评结果。
1.办公楼维修及运营经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对办公用房及档案库房进行安防监控设备的日常维护维修，确保城建档案馆水电暖等基础设施正常运行。下一步改进措施：加强资金利用率。
2.党的建设，意识形态，改革调研工作经验项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对确保单位党的建设，意识形态，改革调研工作有效开展。下一步改进措施：加强资金利用率。
3.
（三）部门评价项目绩效评价结果。
“办公楼维修及运营经费”项目，该项目绩效评价综合得分为86分，绩效评价结果为“良”。
“党的建设，意识形态，改革调研工作经验”项目，该项目绩效评价综合得分为89分，绩效评价结果为“良”。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。
本单位2020年度日常公用经费支出15.92万元，比2019年增加1.13万元，增长7.60%。主要原因是：新增委托业务费1万多，导致2020年公用经费较2019年增加。
（特别提示：机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。单位为财政补助事业单位或其他事业单位的单位，可参照此口径公开（部门决算财决07表10栏合计数），并需与预算公开衔接一致。）
（二）政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于;主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套），;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：燕冬 联系电话：17804770007