内蒙古自治区鄂尔多斯市国土资源收购储备整理中2020年度决算公开报告

时间:2021-09-28 15:28   来源:鄂尔多斯市自然资源局    保存:
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  第一部分 单位基本情况
  一、单位职能、职责
  二、机构设置
  第二部分 2020年度部门决算情况说明
  一、关于2020年度预算执行情况分析
  二、关于2020年度决算情况说明
  (一)关于收支情况总体说明
  (二)关于2020年度收入决算情况说明
  (三)关于2020年度支出决算情况说明
  (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  (七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
  三、预算绩效情况说明
  (一)预算绩效管理工作开展情况
  (二)部门决算中项目绩效自评结果
  (三)部门评价项目绩效评价结果
  四、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  (二)政府采购支出情况
  (三)国有资产占用情况
  第三部分 名词解释
  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
  第五部分 部门决算公开表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
  九、机构运行信息表
  第一部分 单位基本情况
  一、单位职能、职责
  承担全市土地整治项目的选址、立项、调查、勘测、规划设计、变更、验收及审查等技术工作;承担全市土地整治工作的技术指导、业务培训工作;参与土地整治项目实施管理和资金使用的监督检查工作;参与编制、审核全市土地整治专项规划和拟定土地整治决策、技术规程与管理办法等工作;按照有关办法和土地整治专项规划、统筹安排自治区下达的新增建设用地土地有偿使用费。
  二、机构设置
  2020年鄂尔多斯市自然资源局所属鄂尔多斯市国土资源收购储备整理中心共有参公事业机构数1家,其中财政拨款的参公事业单位1家。 
  第二部分 2020年度部门决算情况说明
  一、关于2020年度预算执行情况分析
  二、关于2020年度决算情况说明
  (一)关于收支情况总体说明
  本单位2020年度收入总计442.19万元,其中:本年收入合计226.10万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余216.09万元;支出总计442.19万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余156.32万元。与2019年度相比,收入总计减少-13.22万元,下降 -2.90%;支出总计 减少 -13.22万元,下降 -2.90%。主要原因:人员调动减少。
  (二)关于2020年度收入决算情况说明
  本单位2020年度收入合计226.10万元,其中:财政拨款收入225.54万元,占99.80%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.56万元,占0.20%。 
  (三)关于2020年度支出决算情况说明
  本单位2020年度支出合计285.87万元,其中:基本支出222.77万元,占77.90%;项目支出63.10万元,占22.10%;经营支出0.00万元,占0.00%。
  (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  本单位2020年度财政拨款收入总计440.62万元,其中:年初结转和结余215.07万元;支出总计440.62万元,其中:年末结转和结余154.79万元。与2019年度相比,收入减少-13.77万元下降-3.00%;支出减少-13.77万元,下降-3.00%。主要原因:单位人员调动减少。
  (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计285.82万元,其中:基本支出222.73万元,占77.90%;项目支出63.10万元,占22.10%。
  (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出222.73万元,其中:人员经费197.84万元,主要包括:基本工资52.21万元、津贴补贴87.29万元、奖金4.45万元、基本养老保险18.75万元、基本医疗保险10.07万元、住房公积金14.05万元、其他工资福利支出8.02万元,其他对个人和家庭补助3万元,较上年减少-0.09万元,主要原因是:人员调动减少;公用经费24.89万元,主要包括:办公费0.55万元、差旅费0.15万元、委托业务费1.1万元、工会费1.5万元、福利费3.13万元、其他交通费18.5万元、其他商品和服务支出13.93万元,增加 1.49万元,主要原因是:增加的差旅费、办公费。
  (七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
  本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。 
  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
  本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:
  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加(减少)0.00万元。
  公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加(减少)0.00万元,公务用车运行维护费支出0.00万元,车均运维费0.00万元,公务用车运行维护费支出较上年增加(减少)0.00万元,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
  公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年减少-0.17万元,主要原因是压缩减少公务接待。
  三、预算绩效情况说明
  (一)预算绩效管理工作开展情况
  根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及二级项目1个,共涉及资金10万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
  通过绩效评价工作,我单位进一步提高了对预算绩效管理的认识,强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念,在绩效目标编制方面,针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足,数量目标和质量目标量化不细,效益目标编制不完整等方面加以改善。加强预算绩效动态监控管理,及时跟踪项目进度,对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训,进一步提高预算绩效评价质量。从评价情况来看,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。
  (二)部门决算中项目绩效自评结果
  我单位今年在部门决算中反映“ 高标准农田项目建设监督检查管理项目 ”、等1 个一般公共预算项目。
  高标准农田项目建设监督检查管理项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分X分。全年预算数为10万元,执行数为0.97万元,完成预算的1%。项目绩效目标完成情况:完成部分项目结题验收工作。发现的主要问题及原因:由于疫情影响,下乡出差减少。下一步改进措施:进一步加大督查力度,督促相关旗区加快项目实施进度。

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

高标准农田项目建设监督检查管理

项目负责人及电话

杨凌云15947656974

主管部门

鄂尔多斯市自然资源局

实施单位

鄂尔多斯市国土资源收购储备整理中心

项目预算执行情况 (万元)

10

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

10

0.97

10

0.97

1

 

其中:财政拨款

10

0.97

10

0.97

1

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

力争完成所有未验收项目结题验收工作

完成部分项目结题验收工作

 

 

 

 

 

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

 

 

产出指标 (70分)

数量指标

高标准农田项目个数

15

38

38

15

 

高标准农田项目建设规模

15

17万亩

17万亩

15

 

质量指标

验收合格率

15

98%

98%

15

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

完成高标准农田项目建设时间

15

2021-12-31

2021-12-31

10

由于疫情影响下乡出差减少

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

监督检查指导成本

10

30

30

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

效益指标(20分)

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

提高农田标准

10

有效提高

有效提高

10

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

提高农田标准

10

长期

长期

6

由于疫情影响下乡出差减少

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

农民满意度

10

95%

95%

10

 

总分

100

 

91

 

  (三)部门评价项目绩效评价结果。
  无
  四、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  本单位2020年度机关运行经费支出24.89万元,比2019年增加1.49万元,增长6.40%。主要原因是:增加的差旅费、办公费。
  本单位2020年度日常公用经费支出24.89万元,比2019年增加1.49万元,增长6.40%。主要原因是:增加的差旅费、办公费。
  (二)政府采购支出情况
  本单位2020年度政府采购支出合计27.96万元,其中:政府采购货物支出27.96万元,比2019年增加27.96万元,增长0.00%,主要原因是:购置文档输出系统;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%;政府采购服务支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的XX.X%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的XX.X%。
  (三)国有资产占用情况
  截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,;主要领导干部用车0辆,;机要通信用车0辆,;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加(减少)0.00台(套),;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加(减少)0.00台(套)。
  第三部分 名词解释
  (以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明,具体可参阅中央主管部门公开内容。)
  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。
  (五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
  (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
  (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
  (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。
  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
  本单位决算公开信息反馈和联系方式:
  联系人:杨瑞霞    联系电话:0477-8581869

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