鄂尔多斯市自然资源局所属鄂尔多斯市国土资源综合执法局2021年度预算公开报告
目录
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及人员基本情况
第二部分 2021年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2021年部门预算公开表
一、2021财政拨款收支预算总表
二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表
三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、2021年政府采购预算表
十、2021年一般性支出经费预算表
十一、项目支出绩效目标表
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
宣传贯彻执行国家和自治区有关土地资源、矿产资源、测绘方面法律法规和政策；监督检查土地资源、矿产资源和测绘方面法律法规执行情况；对土地利用总体规划、年度利用规划、矿产资源开发利用规划、土地和矿产资源保护规划、地质灾害防治规划等执行情况进行监督检查；组织开展对土地、农地转用、土地征用、土地资产处置、土地使用权和矿业权交易行为及测绘违法行为的监督检查；负责土地资源和矿产资源违法案件、测绘违法案件的调查和取证工作，并依法进行处理；协助有关部门实施行政处罚的强制执行，配合司法机关对违法犯罪行为依法追究法律责任；参与土地、矿业秩序、测绘市场秩序的治理整顿工作；土地、矿产卫片执法检查的组织、领导和查处工作；对旗区国土资源执法监察队伍进行业务指导。
二、机构设置及人员基本情况
2021年鄂尔多斯市自然资源局所属鄂尔多斯市国土资源综合执法局共有参公事业机构数1家，其中财政拨款的参公事业单位1家。与去年相比，机构数量无变化。
（一）机构基本情况
鄂尔多斯市自然资源局所属鄂尔多斯市国土资源综合执法局是鄂尔多斯市人民政府组成的参公事业单位,为正科级。
（二）人员基本情况
2021年编制数为18人。其中行政编制人数18人，事业编制0人。2020年末财政供养人员实有人数35人，比上年净增加1人，其中在职人员17人，比上年净增加0人；离休人员0人，比上年减少0人；退休人员0人，比上年增加1人，其原因是在职人员退休。
第二部分 2021年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算 847.72 万元，比上年预算增加413.38 万元，增长95.17 %，增加主要是由于项目支出增加。
支出预算 847.72万元，比上年预算增加413.38 万元，增长95.17 %，增加主要是由于项目支出增加。
（一）、2021年部门预算收入情况说明
部门预算收入 847.72 万元，其中：一般公共预算拨款收入 847.72万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0万元，占比 0 %；，其他收入 0 万元，占比 0 %；上年结转 0 万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。
（二）、2021年部门预算支出情况说明
部门预算支出 847.72 万元，其中：基本支出327.72 万元，占比 38.66 %；项目支出 520.00万元，占比 61.34 %；事业单位经营支出 0 万元，占比 0 %。
主要用于“机构运转、专业活动及人员工资等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算 847.72 万元，包括：一般公共预算财政拨款 847.72 万元，政府性基金预算财政拨款0 万元，上年结转 0 万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。
2、社会保障和就业类 42.43 万元，比上年预算数增加 -10.3 万元。主要用于职工基本养老保险及残疾人就业保障金。
3、卫生健康类 27.59万元， 比上年预算数增加 13.15万元。主要用于职工基本医疗保险支出。
4、自然资源海洋气象类 758.45 万元， 比上年预算数增加 411.57 万元。主要用于人员工资及项目支出等。
5、住房保障类 19.25万元，比上年预算数增加 -1.03 万元。主要用于职工住房公积金支出。
三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算 19.72 万元，比上年减少8.00 万元，下降28.86 %。其中：
1、因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。
2、公务接待费 1.00万元，比上年预算数减少 1.00 万元，下降 50 %。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。
3、公务用车购置及运行维护费 18.72 万元，比上年预算减少7 万元，下降27.21 %。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %；公务用车运行维护费18.72 万元，比上年预算减少7 万元，下降27.21 %。主要原因是我单位按照厉行节约的原则，严格把控三公经费支出。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算11.72 万元，比上年减少0.14 万元，下降1.13 %。主要包括以下支出：办公费1.00 万元、邮电费 0万元、差旅费4.00 万元、培训费 0 万元、工会经费1.75 万元、福利费 3.65 万元、公务用车维护费 0.72万元、其他交通费 0 万元、其他 0.6万元。减少主要原因是工会经费及职工福利费减少。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算0 万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本单位2021年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2021年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算520万元，占全部项目支出预算的100%。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2020年末，共有车辆 1 辆， 其中：机要应急车辆 0辆，其他用车1辆，单位价值50万元以上大型设备0台（套）等。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：温喆 联系电话：8581871
第六部分 2021年部门预算公开表
详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表